Onventis 2023.8
Das neue Onventis 2023.8 Release enthält verschiedene Erweiterungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an!
Veröffentlichungsdatum des Beta-Release: Montag, 6. November 2023
Veröffentlichungsdatum: Samstag, 18. November 2023
Platform & Core
Mit der Einführung dieses Releases ermöglichen wir Ihnen, Ihre Single Sign-on-Konfiguration über die Benutzeroberfläche zu verwalten. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Ihre aktuelle SAML-Provider-Konfiguration einzusehen und jederzeit selbstständig zu ändern.
Weitere Informationen über den Konfigurationsprozess finden Sie in unserem Help Center.
Bitte beachten Sie, dass SAML-Anbieter, die vor dem Release 2023.7 von Onventis Buyer erstellt wurden, derzeit nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Für eine solche SAML-Provider-Konfiguration werden wir demnächst ein Migrationsprojekt starten. Von Ihrer Seite sind noch keine Maßnahmen erforderlich, wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald alle Vorbereitungen auf unserer Seite getroffen sind.
Zusätzlich zur neuen SAML SSO-Konfigurationsoberfläche haben wir eine neue Funktion hinzugefügt, die sicherstellt, dass Ihre Benutzer die SSO-Anmeldung nicht umgehen können. Die Konfiguration ist Teil der SAML-Einrichtung und heißt “Enforce SSO only”. Sie können sie nur in Verbindung mit einer vorhandenen SAML-Anbieterkonfiguration aktivieren, die nach dem Release OB 2023.7 erstellt wurde.
Wie Sie die Funktion aktivieren und wie sie sich verhält, erfahren Sie in unserem Help Center Eintrag: Help Center
Wir erweitern den Detaillierungsgrad unseres E-Mail-Versandstatus, um Ihnen mehr Informationen über den Zustellstatus der von Ihnen ausgelösten E-Mails zu geben.
Ab diesem Release zeigt die E-Mail-Warteschlange die folgenden Status an:
- Neu – Die E-Mail ist bereit zum Versenden und wartet darauf, von unserer E-Mail-Versandaufgabe verarbeitet zu werden.
- Gesendet – Die E-Mail wurde verarbeitet und an unseren E-Mail-Dienst übergeben. Die Empfangsbestätigung steht noch aus
- Zugestellt- Der Empfangsserver hat den Empfang der E-Mail bestätigt
- Zustellung fehlgeschlagen – Ihre E-Mail konnte nicht zugestellt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Feld Statusmeldung
- Fehler – Bei der Erstellung der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten. Daher kann es nicht gesendet werden
Supplier Management
Ab diesem Release ist es möglich, neben dem Scoring auch eine Gewichtung vorzunehmen und bestimmte Antworten als K.O.-Kriterien für Fragebögen zu definieren. Für die Gewichtung gelten die gleichen Fragetypen wie für die Punktevergabe.
- Radio Button Group (Einfachauswahl)
- Dropdown (Einfachauswahl)
- Multi-Select (Mehrfachauswahl)
- Wahrheitswert (Ja/Nein)
Sie können sowohl die Bewertung als auch die Gewichtung auf der Registerkarte “Bewertung & Gewichtung” aktivieren. Die Gewichtung kann nur aktiviert werden, wenn auch die Punktevergabe aktiviert ist.
Nachdem Sie die Gewichtung eingeschaltet haben, ist unter allen Fragen der unterstützten Fragetypen ein zusätzliches Feld sichtbar, in das die Gewichtung dieser Frage eingetragen werden kann.
Einige “Gewichtungsregeln”:
- Die Gewichtung kann in Prozentwerten als Zahl angegeben werden, wobei der Höchstwert 100% und der niedrigste Wert 0% beträgt.
- Pro Fragebogen können 100% Gesamtgewichtung auf alle Fragen verteilt werden.
- Wenn die Summe <> 100% beträgt, wird die Meldung unter jedem Gewichtungsfeld angezeigt: Die Summe der Gewichte beträgt nicht 100%.
- Dezimale Prozentwerte sind zulässig. Dies ist dann relevant, wenn mehr als 100 Fragen gewichtet werden sollen.
Die Gesamtpunktzahl pro beantworteter Frage und Fragebogen wird automatisch berechnet.
Neben der Gewichtung ist es auch möglich, bestimmte Frageantworten als KO-Kriterien zu definieren. Dazu schalten Sie den Schalter für die KO-Kriterien ein oder aus.
Erfüllt eine bestimmte Antwort die KO-Kriterien, führt dies dazu, dass der gesamte Fragebogen als abgelehnt gilt, unabhängig von der Anzahl der erreichten Punkte bei anderen Fragen.
Als KO-Kriterien werden die folgenden Fragetypen unterstützt:
- Radio Button Group (Einfachauswahl)
- Dropdown (Einfachauswahl)
- Wahrheitswert (Ja/Nein)
Wie bereits erwähnt, wird die Gesamtpunktzahl pro beantworteter Frage und Fragebogen automatisch berechnet. Der Benutzer kann nun die beantworteten Fragebögen manuell auswerten.
Die Funktion der automatischen Bewertung wird in der nächsten Hauptversion verfügbar sein.
Procure-to-pay
Der neue Warenkorb
Der neue Warenkorb wird nun standardmäßig geöffnet, wenn Sie auf das Warenkorbsymbol, den Menüpunkt Warenkorb oder beim Übertragen von Artikeln z.B. aus dem Katalog in den Warenkorb klicken.
Es gibt jedoch immer noch die Möglichkeit, zum alten Warenkorb zurückzukehren. Dazu müssen Sie zum neuen Warenkorb navigieren und oben auf den Link “Zum alten Warenkorb gehen” klicken.
Warenkorb – Dokumentation
Wir haben eine ausführliche Dokumentation über den neuen Warenkorb erstellt. Über diesen Link zur Warenkorb-Dokumentation finden Sie alle Informationen über den Zeitplan des neuen Warenkorbs, können sich über die Funktionen informieren und Lernvideos ansehen.
Zur Warenkorb Dokumentation
Wie kann man Feedback geben?
Feedback ist der Schlüssel zur Verbesserung.
Sie haben Feedback zum neuen Warenkorb, das Sie uns gerne mitteilen möchten? Wir freuen uns über Ihr Feedback zur Beta-Version des neuen Warenkorbs. Sie können uns Ihre Meinung über den neuen Warenkorb mitteilen, indem Sie auf den Button “Feedback” auf der rechten Seite des Warenkorbs klicken. Wenn Sie dies tun, öffnet sich ein Modal, in dem Sie uns mitteilen können, was Ihnen an dem neuen Warenkorb gefällt oder nicht gefällt, die Gründe für Ihre Entscheidungen und andere wertvolle Informationen.
Außerdem können Sie uns hier Ihre Meinung mitteilen, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen.
Alle Daten werden anonym erfasst, es sei denn, Sie geben in Frage 3 des Feedback-Formulars Ihre E-Mail-Adresse an.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Fehler bei der Funktion “Preis abfragen / Lagerbestand abfragen” im neuen Warenkorb behoben
Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Aktualisierung “Preis abrufen/Bestand abrufen” im neuen Warenkorb Dezimalstellen auf der Grundlage einer geänderten Menge falsch umgerechnet hat.
Fehler bei der Vererbung der Materialgruppe im neuen Warenkorb behoben
Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Einkaufsgruppe nicht korrekt zugewiesen wurde, wenn die Materialgruppe über die Funktion “Erben” aktualisiert wurde. Dieser Fehler wurde erfolgreich behoben.
Steuersatz wird bei Änderung der Organisationseinheit aktualisiert
Wir haben das Systemverhalten so angepasst, dass der Steuersatz aktualisiert wird, wenn die Organisationseinheit geändert wird. Bei jedem Wechsel der Organisationseinheit und in der ausgewählten Organisationseinheit ist die folgende Einstellung aktiv:
Und dieser organisatorische Rahmen ist deaktiv:
Dann wird der Steuersatz auf der Grundlage der ausgewählten Organisationseinheit aktualisiert. Diese Änderung gilt für den Warenkorb, die Bedarfspositionen und die Bestellungen.
Aktualisierung der Bedingungen bei der Übertragung von RFQ in eine Bestellung
Wir haben das Systemverhalten so angepasst, dass die Konditionen nicht mehr aktualisiert/zurückgesetzt werden, wenn eine Katalogposition von einer Anfrage in eine Bestellung übertragen wird und diese Bestellung gesendet wird. Die auf der Anfrage basierenden Konditionen werden nun übertragen und entsprechend an den Lieferanten gesendet.
Statusaktualisierung nach importierten Änderungsgenehmigungen/Ablehnungen für Bestellungen
Wir haben die Fähigkeit von importierten Auftragsänderungen, die in SAP genehmigt/abgelehnt wurden, erweitert, so dass der Status der Auftragsänderung in Onventis ebenfalls auf den richtigen Status aktualisiert wird.
Konditionsanpassung für Opentrans Bestellung Import
Wir haben ein Problem behoben, das beim Import von Bestellungen über Opentrans XML auftrat, die mehr als 100 Zeichen für Begriffe und Bedingungen enthielten. Als Lösung haben wir die Länge des Feldes für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die Standardvorgabe von 250 Zeichen angepasst, entsprechend dem OpenTrans-Standard.
Zeichenlänge bestimmter Felder an SAP angeglichen, um SAP-Fehler zu vermeiden
In Onventis enthalten bestimmte Felder mehr Zeichen als ihre SAP-Gegenstücke. Dies betrifft insbesondere die Adressübergabe in den Schnittstellen /ONV/PO.Create1 und /ONV/PO.Change, vor allem bei der Verwendung von Ad-hoc-Adressen. Wenn eine zu große Anzahl von Zeichen an SAP übertragen wird, führt dies zu einem Strukturfehler innerhalb der Schnittstelle.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir eine Lösung implementiert, bei der die Feldwerte in der Schnittstelle abgeschnitten werden, um sie an die in SAP zulässige Zeichenlänge anzupassen. Diese präventive Maßnahme stellt sicher, dass strukturelle Fehler innerhalb von SAP vermieden werden.
Fehler beim openTrans-Export von Kostenzuordnungsobjekttyp-Informationen “Kunde” behoben
Wenn der Kostenzuordnungsobjekttyp “Kunde” als obligatorisch gekennzeichnet war, enthielt der Export der Bestellzeile bisher keine Kundeninformationen im OpenTrans-XML. Dieses Problem wurde behoben, so dass auch in Fällen, in denen das Kostenzuordnungsobjekt vom Typ “Kunde” als obligatorisch gekennzeichnet ist, dieses korrekt exportiert wird.
Gelieferte Menge wird dem Lieferanten angezeigt, wenn ein Wareneingang ohne Lieferschein gebucht wurde
Wir haben das System so verbessert, dass gebuchte Wareneingänge dem Lieferanten nun korrekt angezeigt werden, wenn noch kein Lieferschein erstellt wurde. Bisher wurde dem Lieferanten angezeigt, dass eine Menge von 0 geliefert wurde, wenn ein Wareneingang ohne vorangehenden Lieferschein gebucht wurde. Jetzt zeigen wir dem Lieferanten die tatsächlich gelieferte Menge, die im Wareneingang gebucht wurde.
Bedarfspositionen vom Typ “Dienstleistung” über Excel importieren
Wir haben die Importfunktionalität für Bedarfspositionen über Excel erweitert und ermöglichen den Import von Bedarfspositionen vom Typ “Service”.
Dynamische Kontierungsfindung für Leistungsnachweise
Wir haben die Erstellung von Leistungsnachweisen weiter vereinfacht. Neue Einträge in Leistungsnachweisen werden jetzt automatisch nach den dynamischen Kontierungsregeln des Kunden auf der Grundlage der dynamischen Kontierungsfindung verbucht. Dies gilt für neu hinzugefügte Einträge, unabhängig davon, ob der Leistungsnachweis und der neue Eintrag vom Kunden oder vom Lieferanten erstellt werden. im Allgemeinen werden die Kontierungen konsequent nach den Regeln durchgeführt, die für den mit dem Leistungsnachweis verbundenen Kunden festgelegt wurden.
In den Fällen, in denen die automatische Kontierungsfindung nicht gilt, aber aktiv ist, werden die Kontierungen wie folgt vorgenommen:
-
wenn der Lieferant den Leistungsnachweis und die neue Position eingibt, erfolgt die Vorkontierung über die Standard-Zuordnungseinstellungen des Bestellers.
-
Wenn der Kunde den Leistungsnachweis und die neue Position eingibt, werden die Standardzuordnungen der aktuellen Benutzer ausgelöst.
Während des Genehmigungsprozesses können Anpassungen in der Buchhaltung vorgenommen werden, sofern sie den Regeln der dynamischen Kontenfindung oder den konfigurierten Einstellungen entsprechen.
Erhöhte Leistung für Leistungsnachweise
Durch gezieltes Refactoring der Liste der Leistungsnachweise haben wir erhebliche Leistungsverbesserungen beim Öffnen der Liste der Leistungsnachweise erreicht