Onventis 2022.5
La version 2022.5 d’Onventis contient plusieurs améliorations et corrections de bugs. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveautés et des améliorations !
Sortie : 19 juillet 2022
Gestion des fournisseurs
Il est désormais possible de configurer et de publier autant de processus de qualification des fournisseurs que souhaité par organisation et par unité organisationnelle. Vous pouvez, par exemple, mettre en place un processus de qualification distinct pour chaque groupe de marchandises et chaque région et n’envoyer à vos fournisseurs que les documents et les questionnaires pertinents pour cette combinaison.
Si un fournisseur a été invité à un processus de qualification et qu’il ne l’a pas encore terminé, un message apparaît pour indiquer que ce fournisseur ne peut pas être ajouté à un autre processus tant qu’il n’a pas répondu à l’invitation en cours.
La gestion des processus de qualification devient beaucoup plus simple. La liste peut maintenant être filtrée par statut de processus. Il est ainsi possible de n’afficher que tous les processus de qualification publiés. En outre, il est possible de trier par “titre”, “date de création” et “dernière mise à jour”.
Dans le cadre de l’auto-enregistrement des fournisseurs, une nouvelle case à cocher a été ajoutée afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour la transmission des données à Onventis GmbH.
L’accord est enregistré dans la fiche fournisseur au sein du “work item” pour le processus de création.
L’importation de fournisseurs via l’importation XML de fournisseurs Onventis ou l’importation IDOC Onventis SAP, qui consiste à importer un fournisseur par fichier, a été étendue de sorte que les fournisseurs existants dans Onventis Buyer sont désormais déterminés non seulement par le numéro interne (champ n°) du fournisseur au niveau de l’organisation, mais aussi lorsque ce numéro interne ne peut pas être mis à disposition au niveau de l’organisation (car l’application source ne l’enregistre peut-être pas).
Dans un tel cas, l’importation de fournisseurs Onventis Buyer reprendra la combinaison du numéro interne (champ n°) du fournisseur au niveau de l’entité organisationnelle en combinaison avec le numéro interne de l’entité organisationnelle concernée.
Cette logique avancée profite surtout aux entreprises qui utilisent différents systèmes (ERP) avec des fiches fournisseurs séparées et qui ne veulent pas stocker un numéro de données fournisseur Onventis central reliant les numéros locaux dans chacun de ces systèmes distants.
Cette logique avancée peut être activée via un paramètre pour l’interface d’importation des fournisseurs.
Plateforme & Core
Avec cette version, nous avons étendu la gestion des modèles d’e-mails afin que vous compreniez mieux quelles balises HTML et quels styles CSS peuvent être utilisés.
De cette manière, vous pouvez éviter les problèmes avec vos modèles d’e-mails personnalisés qui pourraient être interprétés comme du spam et révéler l’exploitation de la fonction.
Nous avons également revu les rappels de documents en créant une interface utilisateur plus facile à comprendre. Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment configurer les rappels de documents.
Détermination du code TVA dans les postes nouvellement ajoutés
Pour les postes de commande client ajoutés par le fournisseur dans le message de service, le code TVA est calculé automatiquement par la transmission de la modification de la commande à SAP.
Détermination du taux de TVA dans les postes nouvellement ajoutés dans les modifications de commandes clients openTRANS
L’erreur suivante a été corrigée : Le taux d’imposition défini dans le fichier d’importation est défini dans les positions nouvellement ajoutées et non pas, comme auparavant, le taux d’imposition par défaut de l’organisation du fournisseur.
Type de poste dans les ordres importés de SAP et modifications d’ordres
Le type de position n’est plus modifié de texte libre à catalogue ou à position ERP lors de l’importation de modifications de commandes depuis SAP pour des commandes créées dans Onventis.
Transfert de la référence aux besoins SAP dans les postes de commande avec appels de livraison
La référence au poste SAP-Banf est enregistrée lors de l’importation des commandes dans Onventis. Cette référence peut être exportée dans les appels du poste de commande, de sorte que toutes les échéances contiennent la référence. Cette fonctionnalité peut être activée par un paramètre dans l’interface et ne concerne que les clients SAP.
Procure-to-Pay
Dans certains cas, il était possible de traiter le nombre de positions limites dans l’aperçu de la liste des positions de l’ordre cadre. Pour les postes à cours limité, la quantité est toujours de 1, il ne devrait donc pas être possible de traiter la quantité d’un poste à cours limité. Le comportement a été adapté en conséquence.
Si configuré dans la gestion des fournisseurs, le numéro de fournisseur spécifique à l’unité organisationnelle est désormais correctement transmis à SAP lors de la création ou de la modification d’un besoin. Si aucun numéro de fournisseur n’est défini au niveau de l’entité organisationnelle, le numéro de fournisseur central pour ces besoins est transmis à SAP.
Lors de l’importation de commandes de SAP vers Onventis, la combinaison du numéro de fournisseur et de l’ID d’unité organisationnelle est désormais correctement interprétée et représentée, de sorte que les commandes sont également créées dans Onventis pour le bon fournisseur au niveau de l’unité organisationnelle.
Si le fournisseur a enregistré un numéro de fournisseur spécifique à l’entité organisationnelle qui correspond à l’entité organisationnelle de la commande, la commande est créée avec le fournisseur spécifique à l’entité organisationnelle.
Si aucun numéro de fournisseur spécifique à l’entité organisationnelle n’est défini chez le fournisseur et qu’il correspond à l’entité organisationnelle de la commande, la commande est créée chez le fournisseur central.
Avec l’application mobile, il était possible de sélectionner le numéro CAPEX et le numéro d’immobilisation pour un poste de panier, même si celui-ci ne faisait pas partie de la catégorie d’imputation sélectionnée. Cette erreur a été corrigée.
Les informations sur les semaines calendaires ont été ajoutées à la sélection de la date principale.
