Lieferanten Schnittstellen

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Onventis unterstützt unterschiedliche Schnittstellen für Lieferanten, welche entweder über sogenannte Interface Events (ausgehend) oder per BcJob (eingehend/ausgehend) angesprochen werden können.

Diese sind:

Excel
Onventis proprietäres XML Format (XML/XSD)
SAP IDoc/RFC

Interface Events

Ausgehende Schnittstellen sind in Onventis Buyer über sogenannte “Interface Events” gesteuert. Aktuell stehen für das Datenobjekt des Lieferanten vier Events zur Verfügung.

5002 (Supplier_AcceptSupplierUpdate)
5003 (Supplier_StatusChanged)
5005 (Supplier_Deleted)
5006 (Supplier_WorkItemCompleted)

Information

Schnittstellen können nur in Zusammenarbeit mit dem Onventis Consulting eingerichtet werden.

Kommen Sie hierzu gerne bei Interesse auf Ihren direkten Ansprechpartner zu.

Events

Nachfolgende werden die Events erläutert.

5002 (Supplier_AcceptSupplierUpdate)

Das Event 5002 (Supplier_AcceptSupplierUpdate) wird ausgeführt, wenn der Benutzer manuell die Aktion > “An ERP System übergeben” im jeweiligen Lieferantenstammsatz auf der Organisationsebene (zentral) auslöst

5003 (Supplier_StatusChanged)

Das Event 5003 (Supplier_StatusChanged) wird ausgelöst, wenn eine Statusänderung des Lieferanten ohne ein Arbeitsobjekt automatisch verarbeitet wird (automatische Statuszuordnungen auf Basis der Status Mapping Funktion aus der Lieferantenqualifizierung)

5005 (Supplier_Deleted)

Das Event 5005 (Supplier_Deleted) wird ausgelöst, wenn ein Lieferant in Onventis Buyer gelöscht wird.

5006 (Supplier_WorkItemCompleted)

Das Event 5006 (Supplier_WorkItemCompleted) wird ausgelöst, wenn ein Arbeitsobjekt in Onventis Buyer final abgeschlossen ist (zentrale Ebene und Ebene der Organisationseinheiten).

Wann gilt ein Arbeitsobjekt als abgeschlossen:

Wenn keine Genehmigung erforderlich war, wird das Event direkt nach der erfolgreichen Abarbeitung des Arbeitsobjekts ausgelöst
Wenn ein Genehmigungs-Workflow konfiguriert ist und eine Genehmigung erforderlich ist, wird das Ereignis direkt nach der Genehmigung des letzten Genehmigungsschritts ausgelöst (wenn das Arbeitsobjekt abgelehnt wurde, wird das Event nicht ausgelöst und das Arbeitsobjekt wird nicht im Stammsatz verarbeitet)

Excel Im- und Export

Die Lieferantenverwaltung in Onventis Buyer bietet die Möglichkeit die Lieferantenliste in eine Excel-Datei zu exportieren. Gleichzeitig können über BcJobs Lieferanten über entsprechende Excel Dateien auch importiert werden.

Der Lieferanten Im- und export über Excel unterstützt dabei auch die Möglichkeiten zur Erweiterung von Lieferanten für Organisationseinheiten.

Hierdurch können bereits beim Import der Lieferantendaten die Erweiterung für Organisationseinheiten vorgenommen, sowie Stammdaten für die jeweiligen Organisationseinheiten ausgeprägt werden.

Dateiaufbau

Die Excel Datei (Lieferantenimport (gesamt)) ist hierbei in fünf verschiedene Tabellenblätter untrergliedert, welche aber auch als eigenständige Datein und Importe verwendet werden können:

Supplier (Lieferantenstammsatz (zentral))
Address (optionale Adressen, welche den Lieferanten über die eindeutige, zentrale Lieferanten Nummer zugeordnet werden)
Bank (optionale Bankverbindungen, welche den Lieferanten über die eindeutige, zentrale Lieferanten Nummer zugeordnet werden)
Contact (optionale Kontakte, welche den Lieferanten über die eindeutige, zentrale Lieferanten Nummer zugeordnet werden)
OrgUnitSpecific (Lieferantenstammsatz (Organisationseinheit); Organisationseinheiten-spezifische Ausprägungen von Stammdaten und Konfigurationen)

Dateien und BC-Jobs

Die Import-Templates im Excel-Format stehen auf der Seite Stammdaten Import Templates zur Verfügung.

Für die Nutzung der Import-Templates werden folgende BcJob-Konfigurationen benötigt:

Beschreibung	BcJob-Konfiguration
Lieferantenimport (gesamt) per Excel Dieser Import schließt alle nachfolgend genannten Einzelimporte in einer einzelnen Datei mit ein.	Controller: Import-Controller Adapter: Supplier Adapter Converter: Supplier Import-Converter (Excel) Port: je nach Szenario
Import von Lieferanten-Adressen per Excel	Controller: Import-Controller Adapter: Supplier Address Import-Adapter Converter: Supplier Address Import-Converter (Excel) Port: je nach Szenario
Import von Lieferanten-Bankverbindungen per Excel	Controller: Import-Controller Adapter: Supplier Bank Details Import-Adapter Converter: Supplier Bank Details Import-Converter (Excel) Port: je nach Szenario
Import von Lieferanten-Ansprechpartnern per Excel	Controller: Import-Controller Adapter: Supplier Contact Import-Adapter Converter: Supplier Contact Import-Converter (Excel) Port: je nach Szenario
Import von Organisationseinheiten-spezifischer Ausprägungen per Excel	Controller: Import-Controller Adapter: Supplier OrgUnit Extension Import-Adapter Converter: Supplier OrgUnit Extension Import-Converter (Excel) Port: je nach Szenario

Tabellenblätter

Nachfolgend sind die einzelnen Tabellenblätter (oder eben auch Einzelimporte) und die darin enthaltenen Spalten/Attribute beschrieben.

Supplier

Supplier
Spaltenüberschrift	Beschreibung	Pflichtfeld	Beispiel Wert	Datentyp (Länge)	Import	Export
SupplierNr	Eindeutige Lieferantennummer eines Lieferanten innerhalb einer Onventis Buyer Organisation	ja	ONV000001	varchar(35)	ja	ja
Disabled	Sperrt den Zugang des Lieferanten (auf die vom Provider bereitgestellte) Onventis Supplier Organisation 0 = Lieferantenzugang nicht gesperrt 1 = Lieferantenzugang gesperrt	nein	0	tinyint	ja	ja
QualificationStatus	Titel des Lieferanten Qualifizierungsstatus auf der Organisations-Ebene 0 = Noch nicht qualifiziert 10 = Laufend 20 = Nicht bestanden 30 = Erfolgreich	nein	Erfolgreich	translation string	nein	ja
NrExtern	Externe Lieferantennummer eines Lieferanten innerhalb der Onventis Buyer Organisation	nein	EXT000001	varchar(35)	ja	ja
AdditionalNumbers	Zusätzliche Nummer(n)	nein	ADD000001	varchar(35)	ja	ja
DunsNumber	Neunstellige D-U-N-S Nummer, vergeben durch D&B (Dun & Bradstreet, Bisnode)	nein	314820668	varchar(35)	ja	ja
DunsCheck	Ergebnis der D-U-N-S Validierung (erfordert Bisnode Small Package) 0 = Validierung nicht durchgeführt 1 = Validierung nicht erfolgreich 2 = Validierung erfolgreich	nein	2	int	nein	ja
DunsValidationDate	Zeitstempel der DUNS Validierung	nein	17.02.2021 16:12	timestamp	nein	ja
Name1	Firmenname	ja	ONVENTIS GmbH	nvarchar(100)	ja	ja
Name2	Firmenzusatz	nein	Standort Stuttgart	nvarchar(100)	ja	ja
ManagingDirector	Geschäftsführung (Mehrfachnennung durch Komma getrennt)	nein	Frank Schmidt	nvarchar(200)	ja	ja
ManagingDirectorTitle	Titel der Geschäftsführung 0 = Geschäftsführer 1 = Vorstand	nein	0	int	ja	ja
DistrictCourt	Registernummer	nein	HRB 21731	nvarchar(100)	ja	ja
CommercialCourt	Registergericht		Amtsgericht Stuttgart	nvarchar(100)	ja	ja
Currency	Währung des Lieferanten (wenn nicht angegeben, wird die Währung vom Provider übernommen)	ja (wenn nichts angegeben, wird die Währung vom Provider übernommen)	EUR	char(3)	ja	ja
Url	Website / URL	nein	www.onventis.de	nvarchar(200)	ja	ja
Street	Straße der Hauptadresse	je nach Konfiguration der Organisationseinstellungen innerhalb der Onventis Buyer Organisation	Gropiusplatz 10	nvarchar(100)	ja	ja
Street2	Straße 2 der Hauptadresse	nein	STEP Areal	nvarchar(100)	ja	ja
Building	Gebäude der Hauptadresse	nein	Haus 1	nvarchar(50)	ja	ja
Floor	Stockwerk der Hauptadresse	nein	5	nvarchar(50)	ja	ja
Room	Raum der Hauptadresse	nein	05. Okt	nvarchar(50)	ja	ja
ZIPCity	Postleitzahl der Hauptadresse	ja	70563	varchar(20)	ja	ja
City	Ort der Hauptadresse	ja	Stuttgart	nvarchar(50)	ja	ja
Country	Land der Hauptadresse als ISO-Code – Beispiele: DE = Deutschland AT = Österreich EN = England … Wir diese Spalte nicht angegeben wird bei Neuanlage standardmäßig der Wert DE verwendet.	ja (wenn nicht angegeben, wird bei Neuanlage automatisch der Wert DE verwendet)	DE	ISO Code	ja	ja
Region	Region der Hauptadresse als ISO-Code – Beispiele: BW = Baden Württemberg BY = Bayern BE = Berlin … Nur verfügbar für Deutschland, Österreich und USA	nein	BW	ISO Code	ja	ja
PBox	Postfach der Hauptadresse	ja, wenn eine PLZ oder der Ort für das Postfach angegeben wurde	Postfach	varchar(20)	ja	ja
ZIPPBox	Postleitzahl des Postfachs der Hauptadresse	ja, wenn ein Postfach oder der Ort für das Postfach angegeben wurde	70563	varchar(20)	ja	ja
CityPBox	Ort des Postfachs der Hauptadresse	ja, wenn ein Postfach oder der Postleitzahl für das Postfach angegeben wurde	Stuttgart	nvarchar(50)	ja	ja
Culture	Sprache des Lieferanten als ISO-Code: Beispiele: de-DE = Deutsch en-US = Englisch fr-FR = Französisch … Wird diese Spalte nicht angegeben wird die Benutzer Sprache vom Provider übernommen.	ja (wenn nichts angegeben, wird die Benutzer Sprache vom Provider übernommen.)	de-DE	ISO Code	ja	ja
Phone	Telefonnummer	nein	+49 711 686875-0	varchar(50)	ja	ja
Fax	Faxnummer	nein	+49 711 686875-10	varchar(50)	ja	ja
Email	E-Mail für allgemeine Systembenachrichtigungen	ja	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForFreetextOrder	E-Mail Adresse für Freitextbestellungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForRequest	E-Mail Adresse für Ausschreibungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForAuction	E-Mail Adresse für Auktionen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForOrder	E-Mail Adresse für Katalogbestellungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForContact	E-Mail Adresse für Kontakt	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
UserLoginName	Login Name des Hauptansprechpartners	ja, wird für die Erstanlage eines Lieferanten benötigt (Admin user der Onventis Supplier Organisation)	User0123456	varchar(50)	ja	nein
UserPassword	Passwort des Hauptansprechpartners	ja, wird für die Erstanlage eines Lieferanten benötigt (Admin user der Onventis Supplier Organisation)	Passwort123!	varchar(50)	ja	nein
UserSalutation	Anrede des Hauptansprechpartner 1 = Herr 2 = Frau	ja, wird für die Erstanlage eines Lieferanten benötigt (Admin user der Onventis Supplier Organisation)	1	tinyint	ja	ja
UserFirstName	Vornamen des Hauptansprechpartner	ja, wird für die Erstanlage eines Lieferanten benötigt (Admin user der Onventis Supplier Organisation)	Max	nvarchar(50)	ja	ja
UserLastName	Nachname des Hauptansprechpartner	ja, wird für die Erstanlage eines Lieferanten benötigt (Admin user der Onventis Supplier Organisation)	Mustermann	nvarchar(50)	ja	ja
UserPosition	Position des Hauptansprechpartner	nein	Einkaufsleiter	nvarchar(50)	ja	ja
UserPhone	Telefonnummer des Hauptansprechpartner	nein	+49 711 686875-0	varchar(50)	ja	ja
UserFax	Faxnummer des Hauptansprechpartner	nein	+49 711 686875-10	varchar(50)	ja	ja
UserMobilePhone	Mobiltelefonnummer des Hauptansprechpartner	nein	+49 173 12345678	varchar(50)	ja	ja
UserEmail	E-Mail des Hauptansprechpartner	ja, wird für die Erstanlage eines Lieferanten benötigt (Admin user der Onventis Supplier Organisation)	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
SupplierStatusNr	Lieferantenstatus welcher dem Lieferanten zugewiesen werden soll	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
Categories	Kategorie(n) welche dem Lieferanten zugeordnet werden soll(en). Mehrere Einträge werden mit einem “\|” Symbol voneinander getrennt	nein	00001\|00002	nvarchar(250)	ja	ja
InternalSupplier	Kennzeichnung als interner Lieferant (Intercompany). 0 = Nicht aktiviert 1 = Aktiviert (Intercompany Lieferant)	nein	0	tinyint	ja	ja
SalesTaxID	Umsatzsteueridentnummer der Hauptadresse	nein	DE12345678	varchar(35)	ja	ja
SalesTaxIDCheck	Ergebnis der EU VIES VAT ID Validierung (nur bei verknüpften Lieferanten aus dem Portal) 0 = NA -> (Not applicable – nicht zutreffend, da keine EU VAT ID angegeben wurde un nicht geprüft werden kann) 1 = NoVAT (keine VAT ID angegegen) 2 = Confirmed (Bestätigt, VAT ID ist valide gegen EU VIES webservice geprüft) 3 = NotConfirmed (Nicht bestätigt, VAT ID konnte nicht valide gegen EU VIES webservice geprüft werden)	nein	2	int	nein	ja
TaxNumber	Steuernummer	nein	123456	varchar(35)	ja	ja
NrAtSupplier	Kundennummer beim Lieferanten	nein	CUS123456	varchar(35)	ja	ja
Remark	Kommentar	nein	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.	ntext	ja	ja
File(s)	Dateien (im Standard enthalten, kein Dokumentenmanagement)	nein	Document1.pdf, Document2.zip	file reference (text)	nein	ja
BankName	Name der Bank der Hauptbankverbindung * Pflichtfeld wenn man eine Haupt-Bankverbindung anlegen möchte (mindestens ein Attribut der Haupt-Bankverbindung ist gefüllt)	ja*	Demobank Stuttgart	varchar(50)	ja	ja
BankStreet	Straße der Hauptbankverbindung	nein	Stuttgarter Straße 1	varchar(100)	ja	ja
BankZip	Postleitzahl der Hauptbankverbindung	nein	70563	varchar(20)	ja	ja
BankCity	Ort der Hauptbankverbindung	nein	Stuttgart	varchar(50)	ja	ja
BankCountry	Land der Hauptbankverbindung als ISO-Code – Beispiele: DE = Deutschland AT = Österreich EN = England		DE	ISO Code	ja	ja
BankRegion	Region der Hauptbankverbindung als ISO-Code – Beispiele: BW = Baden Württemberg BY = Bayern BE = Berlin … Nur verfügbar für Deutschland, Österreich und USA	nein	BW	ISO Code	ja	ja
BankCurrency	Währung der Bankverbindung als ISO-Code – Beispiele: EUR = Euro USD = US Dollar GBP = Britische Pfund	nein	EUR	ISO Code	ja	ja
IBAN	IBAN der Hauptbankverbindung * Pflichtfeld wenn keine Kontonummer angegeben ist	ja*	DE89370400440532013000	varchar(35)	ja	ja
BIC	BIC/SWIFT der Hauptbankverbindung	nein	HASPDEHH	varchar(20)	ja	ja
BankAccount	Kontonummer der Hauptbankverbindung * Pflichtfeld wenn keine IBAN angegeben ist	ja*	648489890	varchar(50)	ja	ja
BankNumber	Bankleitzahl der Hauptbankverbindung	nein	50010517	varchar(50)	ja	ja
InvoiceSupplierNr	Verknüpfter Rechnungslieferant (SupplierNr des referenzierten Lieferanten)	nein	ONV000005	varchar(35)	ja	ja
PaymentTermsNr	Nummer der zugeordneten Zahlungsbedingungen (wenn verwaltet in Onventis Buyer)	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
PaymentTerms	Zahlungsbedingung als Text (wenn nicht in Onventis Buyer verwaltet)	nein	30 Tage netto	nvarchar(100)	ja	ja
DeliveryTermsCode	Incoterms (Nummer)	nein	EXW	nvarchar(50)	ja	ja
DeliveryTerms	Frei Haus	nein	Frei Haus	nvarchar(100)	ja	ja
DeliveryTermsPlace	Ort zur Lieferbedingung (bei Verwendung von Incoterms)	nein	Empfang Gebäude 1	nvarchar(200)	ja	ja
PaymentMethodsNr	Nummer der zugeordneten Zahlungsmethode	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
InvoiceVerification	WE-bezogene Rechnungsprüfung 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung)	nein	1	tinyint	ja	ja
DoubleInvoiceAudit	Doppelte Rechnungsprüfung 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Doppelte Rechnungsprüfung)	nein	1	tinyint	ja	ja
Standard	Standardlieferant 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Standardlieferant)	nein	1	tinyint	ja	ja
ComplianceChecked	Compliance geprüft 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Compliance geprüft)	nein	1	tinyint	ja	ja
DisabledSAP	Datenkommunikation zu ERP deaktivieren 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Compliance geprüft)	nein	1	tinyint	ja	ja
OrgUnitInArticleCondition	Organisationseinheit und Kundendaten in Verkaufskonditionen verwenden 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Organisationseinheit und Kundendaten in Verkaufskonditionen verwenden)	nein	1	tinyint	ja	ja
EvaluatedReceipt	Automatische Wareneingangsabrechnung 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Automatische Wareneingangsabrechnung)	nein	1	tinyint	ja	ja
ResponsibleUserGroupNr	Verantwortliche Benutzergruppe/Einkäufergruppe	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
ResponsibleUserNr	Verantwortlicher Benutzer	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
OrderProcessingType	Typ des Bestellabwicklungsworkflow 1 = Einheitlichen Workflow verwenden 2 = Unterschiedliche Workflows je OrgEinheit 3 = Unterschiedliche Workflows zuweisen 4 = Kontierungstypspezifischen Workflow verwenden 5 = Workflow für Unternehmensstruktur 6 = Unterschiedliche Workflows je Bestellart Dem Lieferanten kann ein einheitlicher Workflow zugeordnet werden, der immer verwendet wird oder unterschiedliche Workflows, die je nach Kontierungstyp, etc. greifen Wichtig: Die Einstellung von organisationseinheitenspezifischer Bestellabwicklungsprozesse ist nun über das Tabellenblatt OrgUnitSpecific in der Spalte OrderProcessNr möglich und die Einstellung Nr. 2 hier damit obsolet	nein	1	int	ja	ja
OrderProcessNr	Nummer des zugeordneten Bestellabwicklungsworkflows wenn im Typ “Einheitlichen Workflows verwenden” gewählt wurde	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
MultiOrderProcessNr	Nummer der zugeordneten Bestellabwicklungsworkflows. Bei mehreren Bestellabwicklungsworklows müssen die Nummern mit dem “\|” Symbol getrennt werden. Beispiel: Dem Lieferanten sollen die Bestellabwicklungsworkflows Nr. 000001, 000006 und 000004 zugeordnet werden. Dabei ist 000004 Standard. Die Spalte muss wie folgt befüllt werden: 000001\|[S]000004\|000006	nein	000001\|[S]000004\|000006	varchar(1000)	ja	ja
OrderProcessNrByCostAllocType	Unterschiedliche Workflows pro Kontierungstyp zuordnen: Die Einträge sollen wie folgt formatiert sein: Nummer des Bestellabwicklungsworkflows$Kontierungstyp-Kürzel Beispiel: Workflow-Nr. 000028 soll bei Bestellungen mit dem Kontierungstyp A greifen Workflow-Nr. 000029 soll bei Bestellungen mit dem Kontierungstyp K greifen Formatierung: 000028$A\|000029$K	nein	000028$A\|000029$K	varchar(1000)	ja	ja
OrderProcessNrByOrgUnit	Unterschiedliche Workflows pro Organisationseinheit zuordnen: Die Einträge sollen wie folgt formatiert sein: Nummer des Bestellabwicklungsworkflows$Organisationseinheit Beispiel: Workflow-Nr. 000028 soll bei Bestellungen mit der OrgEinheit 000001 greifen Workflow-Nr. 000029 soll bei Bestellungen mit der OrgEinheit 000006 greifen Formatierung: 000028$000001\|000029$000006 Wichtig: Ist nun über das Tabellenblatt OrgUnitSpecific in der Spalte OrderProcessNumber möglich	nein	000028$000001\|000029$000006	varchar(1000)	ja	ja
OrderProcessNrByOrgObject	Unterschiedliche Workflows pro Organisationsobjekt zuordnen: Die Einträge sollen wie folgt formatiert sein: Nummer des Bestellabwicklungsworkflows$Organisationsobjekt Beispiel: Workflow-Nr. 000028 soll bei Bestellungen mit dem Organisationsobjekt 000001 greifen Workflow-Nr. 000029 soll bei Bestellungen mit der Organisationsobjekt 000006 greifen Formatierung: 000028$000001\|000029$000006	nein	000028$000001\|000029$000006	varchar(1000)	ja	ja
OrderProcessNrByOrderType	Unterschiedliche Workflows pro Bestellart zuordnen: Die Einträge sollen wie folgt formatiert sein: Nummer des Bestellabwicklungsworkflows$Bestellart-Kürzel Normal-Bestellung = 1 Dienstleistungsbestellung = 2 Rahmenbestellung = 3 Beispiel: Workflow-Nr. 000028 soll bei Normal-Bestellungen greifen Workflow-Nr. 000029 soll bei Rahmenbestellungen greifen Formatierung: 000028$1\|000029$3	nein	000028$1\|000029$3	varchar(1000)	ja	ja
Transmission	Bestellübertragungstyp (Bitmask möglich): 1 = Email 2 = Fax 4 = Sonstiges	nein	1	int	ja	ja
TransmissionAttachmentType	Anhänge im Bestellübertragungsweg E-Mail (Bitmask möglich): 0 = Email mit Link 1 = PDF 2 = OpenTrans 4 = Excel Bitmask Beispiel: E-Mail mit PDF und Excel = 0 + 1 + 4 = 5	nein	5	int	ja	ja
OrderRangeFlag	Lieferantenabhängigen Nummernkreis für Bestellungen verwenden 0 = Nicht aktiviert 1 = aktiviert (Lieferantenabhängigen Nummernkreis für Bestellungen verwenden)	nein	1	tinyint	ja	ja
MinOrderValue	Mindestbestellmenge	nein	10	decimal(18, 4)	ja	ja
ERPOrderNr	ERP Import ab <Bestellnummer>	nein	1234	varchar(50)	ja	ja
DeliveryProgram	Lieferprogramm	nein	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.	ntext	ja	ja
SapCoAreaNr	Standard SAP Kostenrechnungskreis. Hier ist die Nummer eines Kostenrechnungskreises einzutragen.	nein	0001	varchar(1000)	ja	ja
SapCompCodes	Standard SAP Buchungskreis. Hier ist die Nummer eines oder mehreren Buchungskreise einzutragen. (mehrere Einträge sollen durch ein “\|” Symbol getrennt sein)	nein	0001\|0002	varchar(1000)	ja	ja
SapPurchaseOrgs	SAP Einkaufsorganisationen. Mehrere Einkaufsorganisationen können durch “\|” Symbol getrennt sein.	nein	0001	varchar(1000)	ja	ja
SapControlAccountNr	SAP Abstimmkonto	nein	123465	varchar(1000)	ja	ja
SapAccountGroupNr	SAP Kontengruppe	nein	123456	varchar(1000)	ja	ja
AllOrgUnits	Lieferant für alle Organisationseinheiten erweitern 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Lieferant für alle Organisationseinheiten erweitern)	nein	0	tinyint	ja	ja
OrgUnitExtensions	Organisationseineheiten auf die der Lieferant erweitert werden soll	nein	STGT\|MUN\|BER	varchar(1000)	ja	ja
HtmlAttachmentFlag	Gibt an, ob ein Lieferant HTML Anhänge zu einer Ausschreibung erhalten soll oder nicht 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Lieferant soll HTML Anhänge zu einer Ausschreibung erhalten)	nein	0	tinyint	ja	ja
ReleasedMaterialGroupsNr	Zugelassene Materialgruppen	nein	Mat1\|Mat2	varchar(50)	ja	ja
RejectedMaterialGroupsNr	Abgelehnte Mateialgruppen	nein	Mat1\|Mat2	varchar(50)	ja	ja
MaterialGroupRemark	Kommentar zu den Materialgruppen	nein	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.	ntext	ja	ja
Deleted	Gibt an, ob ein Lieferant gelöscht werden soll 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Lieferant wird gelöscht)	nein	0		ja	nein

Address

Address
Spaltenüberschrift	Beschreibung	Pflichtfeld	Beispiel Wert	Datentyp (Länge)	Import	Export
SupplierNr	Eindeutige Lieferantennummer (NrIntern) des Lieferanten auf Organisationsebene auf welches sich die optionale Adresse bezieht	ja	ONV000001	varchar(35)	ja	ja
AddressNr	Eindeutige Adressnummer innerhalb eines Lieferanten	ja	000001	varchar(35)	ja	ja
Street	Straße der Hauptadresse	je nach Konfiguration der Organisationseinstellungen innerhalb der Onventis Buyer Organisation	Gropiusplatz 10	nvarchar(100)	ja	ja
Street2	Straße 2 der Hauptadresse	nein	STEP Areal	nvarchar(100)	ja	ja
Building	Gebäude der Hauptadresse	nein	Haus 1	nvarchar(50)	ja	ja
Floor	Stockwerk der Hauptadresse	nein	5	nvarchar(50)	ja	ja
Room	Raum der Hauptadresse	nein	05. Okt	nvarchar(50)	ja	ja
ZIPCity	Postleitzahl der Hauptadresse	ja	70563	varchar(20)	ja	ja
City	Ort der Hauptadresse	ja	Stuttgart	nvarchar(50)	ja	ja
Country	Land der Hauptadresse als ISO-Code – Beispiele: DE = Deutschland AT = Österreich EN = England … Wir diese Spalte nicht angegeben wird bei Neuanlage standardmäßig der Wert DE verwendet.	ja (wenn nicht angegeben, wird bei Neuanlage automatisch der Wert DE verwendet)	DE	ISO Code	ja	ja
Region	Region der Hauptadresse als ISO-Code – Beispiele: BW = Baden Württemberg BY = Bayern BE = Berlin … Nur verfügbar für Deutschland, Österreich und USA	nein	BW	ISO Code	ja	ja
PBox	Postfach der Hauptadresse	nein	Postfach	varchar(20)	ja	ja
ZIPPBox	Postleitzahl des Postfachs der Hauptadresse	nein	70563	varchar(20)	ja	ja
CityPBox	Ort des Postfachs der Hauptadresse	nein	Stuttgart	nvarchar(50)	ja	ja
Phone	Telefonnummer	nein	+49 711 686875-0	varchar(50)	ja	ja
Fax	Faxnummer	nein	+49 711 686875-10	varchar(50)	ja	ja
Email	E-Mail für allgemeine Systembenachrichtigungen	ja	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
SalesTaxID	Umsatzsteueridentnummer der Hauptadresse	nein	DE12345678	varchar(35)	ja	ja
SalesTaxIDCheck	Ergebnis der EU VIES VAT ID Validierung (nur bei verknüpften Lieferanten aus dem Portal) 0 = NA -> (Not applicable – nicht zutreffend, da keine EU VAT ID angegeben wurde un nicht geprüft werden kann) 1 = NoVAT (keine VAT ID angegegen) 2 = Confirmed (Bestätigt, VAT ID ist valide gegen EU VIES webservice geprüft) 3 = NotConfirmed (Nicht bestätigt, VAT ID konnte nicht valide gegen EU VIES webservice geprüft werden)	nein	2	int	nein	ja
NrAtSupplier	Kundennummer beim Lieferanten	nein	CUS123456	varchar(35)	ja	ja

Bank

Bank
Spaltenüberschrift	Beschreibung	Pflichtfeld	Beispiel Wert	Datentyp (Länge)	Import	Export
SupplierNr	Eindeutige Lieferantennummer (NrIntern) des Lieferanten auf Organisationsebene auf welches sich die optionale Bankverbindung bezieht	ja	ONV000001	varchar(35)	ja	ja
BankNr	Eindeutige Nummer für die optionale Bankverbindung innerhalb eines Lieferanten	ja	000001	varchar(35)	ja	ja
Name	Name der Bank	ja	Demobank Stuttgart	varchar(50)	ja	ja
BankStreet	Straße der optionalen Bankverbindung	nein	Stuttgarter Straße 1	varchar(100)	ja	ja
ZIPCity	Postleitzahl der optionalen Bankverbindung	nein	70563	varchar(20)	ja	ja
City	Ort der optionalen Bankverbindung	nein	Stuttgart	varchar(50)	ja	ja
Country	Land der optionalen Bankverbindung als ISO-Code – Beispiele: DE = Deutschland AT = Österreich EN = England		DE	ISO Code	ja	ja
Region	Region der optionalen Bankverbindung als ISO-Code – Beispiele: BW = Baden Württemberg BY = Bayern BE = Berlin … Nur verfügbar für Deutschland, Österreich und USA	nein	BW	ISO Code	ja	ja
Currency	Währung der Bankverbindung als ISO-Code – Beispiele: EUR = Euro USD = US Dollar GBP = Britische Pfund	nein	EUR	ISO Code	ja	ja
BankAccount	Kontonummer der optionalen Bankverbindung * Pflichtfeld wenn keine IBAN angegeben ist	ja*	648489890	varchar(50)	ja	ja
BankNumber	Bankleitzahl der optionalen Bankverbindung	nein	50010517	varchar(50)	ja	ja
IBAN	IBAN der optionalen Bankverbindung * Pflichtfeld wenn keine Kontonummer angegeben ist	ja*	DE89370400440532013000	varchar(35)	ja	ja
BIC	BIC/SWIFT der optionalen Bankverbindung	nein	HASPDEHH	varchar(20)	ja	ja

Contact

Contact
Spaltenüberschrift	Beschreibung	Pflichtfeld	Beispiel Wert	Datentyp (Länge)	Import	Export
SupplierNr	Eindeutige Lieferantennummer (NrIntern) des Lieferanten auf Organisationsebene auf welches sich der optionale Kontakt bezieht	ja	ONV000001	varchar(35)	ja	ja
ContactNr	Eindeutige Nummer für doptionalen Kontakt innerhalb eines Lieferanten	ja	000001	varchar(35)	ja	ja
Salutation	Anrede des optionalen Ansprechpartners 1 = Herr 2 = Frau	nein	1	tinyint	ja	ja
FirstName	Vornamen des optionalen Ansprechpartners	nein	Max	nvarchar(50)	ja	ja
LastName	Nachname des optionalen Ansprechpartners	ja	Mustermann	nvarchar(50)	ja	ja
Position	Position des optionalen Ansprechpartners	nein	Einkaufsleiter	nvarchar(50)	ja	ja
Phone	Telefonnummer des optionalen Ansprechpartners	nein	+49 711 686875-0	varchar(50)	ja	ja
Fax	Faxnummer des optionalen Ansprechpartners	nein	+49 711 686875-10	varchar(50)	ja	ja
MobilePhone	Mobiltelefonnummer des optionalen Ansprechpartners	nein	+49 173 12345678	varchar(50)	ja	ja
Email	E-Mail des optionalen Ansprechpartners	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
Remark	Kommentar	nein	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.	ntext	ja	ja
Standard	Standardkontakt 0 = nicht aktiviert 1 = aktiviert (Standardkontakt)	nein	1	tinyint	ja	ja

OrgUnitSpecific

OrgUnitSpecific
Spaltenüberschrift	Beschreibung	Pflichtfeld	Beispiel Wert	Datentyp (Länge)	Import	Export
SupplierNr	Eindeutige Lieferantennummer des Lieferanten auf welches sich die OrgUnit Erweiterung bezieht	ja	ONV000001	varchar(35)	ja	ja
OrgUnitNr	OrgUnit Nummer auf welche sich die OrgUnit Erweiterung bezieht	ja	ONV000001	varchar(35)	ja	ja
QualificationStatus	Titel des Lieferanten Qualifizierungsstatus auf der OrgUnit-Ebene 0 = Noch nicht qualifiziert 10 = Laufend 20 = Nicht bestanden 30 = Erfolgreich	nein	Erfolgreich	translation string	nein	ja
NrIntern	Eindeutige Lieferantennummer eines Lieferanten innerhalb einer OrgUnit Erweiterung	nein	EXT000001	varchar(35)	ja	ja
NrExtern	Externe Lieferantennummer eines Lieferanten innerhalb einer OrgUnit Erweiterung	nein	EXT000001	varchar(35)	ja	ja
NrAdditional	Zusätzliche Nummer(n)	nein	ADD000001	varchar(35)	ja	ja
Email	E-Mail für allgemeine Systembenachrichtigungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForFreetextOrder	E-Mail Adresse für Freitextbestellungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForRequest	E-Mail Adresse für Ausschreibungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForAuction	E-Mail Adresse für Auktionen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForOrder	E-Mail Adresse für Katalogbestellungen	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
EmailForContact	E-Mail Adresse für Kontakt	nein	info@onventis.de	varchar(50)	ja	ja
SupplierStatusNr	Lieferantenstatus welcher dem Lieferanten auf dieser OrgUnit zugewiesen werden soll	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
PaymentTermsNr	Nummer der zugeordneten Zahlungsbedingungen (wenn verwaltet in Onventis Buyer)	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
PaymentTerms	Zahlungsbedingung als Text (wenn nicht in Onventis Buyer verwaltet)	nein	30 Tage netto	nvarchar(100)	ja	ja
DeliveryTermsCode	Incoterms (Nummer)	nein	EXW	nvarchar(50)	ja	ja
DeliveryTerms	Frei Haus	nein	Frei Haus	nvarchar(100)	ja	ja
DeliveryTermsPlace	Ort zur Lieferbedingung (bei Verwendung von Incoterms)	nein	Empfang Gebäude 1	nvarchar(200)	ja	ja
PaymentMethodsNr	Nummer der zugeordneten Zahlungsmethode	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
ResponsibleUserGroupNr	Verantwortliche Benutzergruppe/Einkäufergruppe	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
ResponsibleUserNr	Verantwortlicher Benutzer	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
OrderProcessingType	Typ des Bestellabwicklungsworkflow 1 = Einheitlichen Workflow verwenden 3 = Unterschiedliche Workflows zuweisen 4 = Kontierungstypspezifischen Workflow verwenden 6 = Unterschiedliche Workflows je Bestellart Dem Lieferanten kann ein einheitlicher Workflow zugeordnet werden, der immer verwendet wird oder unterschiedliche Workflows, die je nach Kontierungstyp, etc. greifen Wichtig: Die Einstellung von organisationseinheitenspezifischer Bestellabwicklungsprozesse ist nun über das Tabellenblatt OrgUnitSpecific in der Spalte OrderProcessNr möglich und die Einstellung Nr. 2 hier damit obsolet	nein	1	int	ja	ja
OrderProcessNr	Nummer des zugeordneten Bestellabwicklungsworkflows wenn im Typ “Einheitlichen Workflows verwenden” gewählt wurde	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
MultiOrderProcessNr	Nummer der zugeordneten Bestellabwicklungsworkflows. Bei mehreren Bestellabwicklungsworklows müssen die Nummern mit dem “\|” Symbol getrennt werden. Beispiel: Dem Lieferanten sollen die Bestellabwicklungsworkflows Nr. 000001, 000006 und 000004 zugeordnet werden. Dabei ist 000004 Standard. Die Spalte muss wie folgt befüllt werden: 000001\|[S]000004\|000006	nein	000001\|[S]000004\|000006	varchar(1000)	ja	ja
OrderProcessNrByOrderType	Unterschiedliche Workflows pro Bestellart zuordnen: Die Einträge sollen wie folgt formatiert sein: Nummer des Bestellabwicklungsworkflows$Bestellart-Kürzel Normal-Bestellung = 1 Dienstleistungsbestellung = 2 Rahmenbestellung = 3 Beispiel: Workflow-Nr. 000028 soll bei Normal-Bestellungen greifen Workflow-Nr. 000029 soll bei Rahmenbestellungen greifen Formatierung: 000028$1\|000029$3	nein	000028$1\|000029$3	varchar(1000)	ja	ja
OrderProcessNrByCostAllocType	Unterschiedliche Workflows pro Kontierungstyp zuordnen: Die Einträge sollen wie folgt formatiert sein: Nummer des Bestellabwicklungsworkflows$Kontierungstyp-Kürzel Beispiel: Workflow-Nr. 000028 soll bei Bestellungen mit dem Kontierungstyp A greifen Workflow-Nr. 000029 soll bei Bestellungen mit dem Kontierungstyp K greifen Formatierung: 000028$A\|000029$K	nein	000028$A\|000029$K	varchar(1000)	ja	ja
AddressNr	Zugeordnete Adresse aus dem Adressverzeichnis	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
SupplierNr	Zugeordnete Bankverbindung aus dem Bankverbindungsverzeichnis	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
SupplierNr	Zugeordneter Kontakt aus dem Kontaktverzeichnis	nein	00001	varchar(35)	ja	ja
Categories	Kategorie(n) welche dem Lieferanten zugeordnet werden soll(en). Mehrere Einträge werden mit einem “\|” Symbol voneinander getrennt	nein	00001\|00002	nvarchar(250)	ja	ja
ReleasedMaterialGroupsNr	Zugelassene Materialgruppen	nein	Mat1\|Mat2	varchar(50)	ja	ja
RejectedMaterialGroupsNr	Abgelehnte Mateialgruppen	nein	Mat1\|Mat2	varchar(50)	ja	ja
MaterialGroupRemark	Kommentar zu den Materialgruppen	nein	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.	ntext	ja	ja

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