openTRANS 1.0
Onventis Complete
Exported on Dez. 15, 2021
Table of Contents
ORDER 7
ORDER_HEADER 7
ORDER_INFO 7
ORDER_ITEM_LIST 9
ORDER_SUMMARY 9
ORDERCHANGE 11
ORDERCHANGE_HEADER 11
ORDERCHANGE_INFO 11
ORDERCHANGE_ITEM_LIST 13
ORDERCHANGE_SUMMARY 13
ORDERRESPONSE 14
ORDERRESPONSE_HEADER 14
ORDERRESPONSE_INFO 14
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST 15
ORDERRESPONSE_ITEM 15
ORDERRESPONSE_SUMMARY 17
DISPATCHNOTIFICATION 18
DISPATCHNOTIFICATION_HEADER 18
DISPATCHNOTIFICATION_INFO 18
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST 19
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM 19
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY 20
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT 21
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT _HEADER 21
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER 21
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST 22
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM 22
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY 22
INVOICE 23
INVOICE_HEADER 23
INVOICE_INFO 23
ORDER_HISTORY 24
INVOICE_ITEM_LIST 24
INVOICE_ITEM 25
INVOICE_SUMMARY 26
RFQ 27
RFQ_HEADER 27
RFQ_INFO 27
RFQ_ITEM_LIST 28
RFQ_ITEM 28
RFQ_SUMMARY 28
QUOTATION 29
QUOTATION _HEADER 29
QUOTATION _INFO 29
QUOTATION _ITEM_LIST 30
QUOTATION _ITEM 30
QUOTATION_SUMMARY 30
ACCOUNTING_INFO 31
ADDRESS 31
ARTICLE_ID 32
ARTICLE_PRICE 33
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX 34
ALLOW_OR_CHARGE 34
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE 35
ONV-PRICE_BASE_FIX 35
BUYER_PARTY, SUPPLIER_PARTY, INVOICE_PARTY, DELIVERY_PARTY 36
CATALOG_REFERENCE 36
CONTACT 36
CONTROL_INFO 36
DELIVERY_DATE 37
DELIVERY_REFERENCE 37
MANUFACTURER_INFO 37
ONV-DELIVERY_SCHEDULE 38
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO 38
ORDER_ITEM 38
ORDER_PARTIES 41
ORDER_REFERENCE 41
PARTY 41
PAYMENT 42
CARD 42
TRANSPORT 43
SAP_DATA 43
SHIPMENT_PARTIES 43
SOURCING_INFO 43
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE 44
Diese Dokumentation beschreibt die von Onventis generierten openTRANS-Belege.
Die Belege basieren auf dem openTRANS-Standard in der Version V1.0 (DE) openTRANS-Standard-V1.0_en.pdf (EN) mit spezifischen Anpassungen.
Hinweise zur Interpretation
- Da die Dokumente Onventis-spezifische Erweiterungen enthalten können (z.B. zur Übertragung von Mehrfachkontierungen), können sie technisch nicht in jedem Fall gegen die Standard-Definition validiert werden.
- Felder, die im Standard als “Kann”-Felder definiert werden, werden größtenteils nur übermittelt, wenn ein Wert vorhanden ist. Falls diese im Beleg fehlen, sollte dies daher als “leer” interpretiert werden.
- Da jederzeit Felder hinzugefügt werden können und die Reihenfolge der Elemente sich ändern kann, sollte die Position eines Knotens innerhalb des Dokuments nicht für das Einlesen des Belegs herangezogen werden.
Legende
Die Elemente und Unterknoten werden in den Tabellen aufgelistet. Änderungen gegenüber dem openTRANS Standard 1.0 sind in roter Schrift hervorgehoben.
Unterknoten mit eigenen Elementen sind mit der Beschreibung des Knotens verlinkt.
Elemente des Standards, die von Onventis nicht ausgegeben werden (z.B. weil die entsprechende Information in Onventis nicht verwendet wird), werden durchgestrichen dargestellt.
Onventis-spezifische Felder, die es nicht im openTRANS Standard gibt, sind durch einen grünen Hintergrund hervorgehoben.
ADDRESS | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
NAME | String | Element mit Abweichung in der maximalen Feldlänge | 100 |
CONTACT | Verlinkter Unterknoten | ||
REMARK type=”Onv-CustomsTariffNumber”* | String | Element, welches nur bei entsprechender Konfiguration ausgegeben wird | 11 |
SAP_DATA | String | Onventis-spezifisches Feld | 100 |
Bestellung – ORDER
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg ORDER exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
ORDER
ORDER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDER_HEADER | Kopfebene | ||
ORDER_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
ORDER_SUMMARY | Zusammenfassung |
ORDER_HEADER
ORDER_HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
ORDER_INFO | Auftragsinformationen |
ORDER_INFO
ORDER_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDER_ID | String | Bestellnummer | 35 |
ALT_CUSTOMER_ORDER_ID | String | Weitere Bestellnummern des Einkäufers:
|
35 |
ORDER_DATE | DateTime | Zeitstempel der Bestellung | 19 |
DELIVERY_DATE type=”optional” | Lieferdatum
Abhängig ob das Feld „Liefertermin” gefüllt ist. |
||
ORDER_PARTIES | Geschäftspartner | ||
PRICE_CURRENCY | String | Währung, z.B. EUR | 3 |
PAYMENT | Bezahlverfahren
Abhängig ob das Feld „Purchase-Card Nr.” des Bestellers gefüllt ist. |
||
TERMS_AND_CONDITIONS* | String | Lieferbedingungen | 200 |
PARTIAL_SHIPMENT_ALLOWED | Boolean | Definiert ob eine Teillieferung möglich ist. | 4 |
TRANSPORT | Lieferbedingungen | ||
REMARK type=”Onv-Title”* | String | Titel der Bestellung
Organisationsspezifisch per Kennzeichen einstellbar. Werden nur übergeben wenn die Felder gefüllt sind. |
200 |
REMARK type=”Onv-RemarkExtern”* | String | Externe Bemerkung | 10.000 |
REMARK type=”Onv-RemarkIntern”* | String | Interne Bemerkung | 10.000 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung | 10.000 |
REMARK type=”Onv-UserGroup”* | String | Einkäufergruppen-Nr | 35 |
REMARK type=”Onv-User”* | String | Benutzer-Nr des Erstellers | 35 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms”* | String | Zahlungsbedingungen | 200 |
REMARK type=”Onv-ShippingTypeName” | String | Versandart – Bezeichnung | 475 |
REMARK type=”Onv-ShippingTypeNr” | String | Versandart – Nummer | 35 |
REMARK type=”Onv-ShippingCostNet” | Decimal | Versandkosten netto | 20 |
REMARK type=”Onv-ShippingCostGross” | Decimal | Versandkosten brutto | 20 |
REMARK type=”PaymentMethods-Nr” | String | Zahlwege-Nr. | 35 |
REMARK type=”PaymentMethods” | String | Zahlwege-Titel | 100 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Text”* | String | Zusatzkosten – Text
Insgesamt können drei Zusatzkosten angegeben werden (AddCost1, AddCost2, AddCost3). |
200 |
REMARK type=”Onv-AddCost1TaxRate”* |
Decimal | Zusatzkosten – MwSt-Satz | 5 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Price”* |
Decimal | Zusatzkosten – Wert | 9 |
REMARK type=”Onv-SapCompCode” | String | SAP-Buchungskreis | 35 |
REMARK type=”Onv-SapCoArea” | String | SAP-Kostenrechnungskreis | 35 |
REMARK type=”Onv-SapPurchaseOrg” | String | SAP-Einkaufsorganisation | 35 |
REMARK type=”Onv-PurchaseCardNumber”* | String | Purchase-Card Nummer des Benutzers | 19 |
REMARK type=”User id”* | String | Fester Benutzername für die Verbindung (parametrisierbar) | |
REMARK type=”Password”* | String | Festes Passwort für die Verbindung (parametrisierbar) | |
REMARK type=”Onv-CustomerNr-By-Provider”* | String | Nummer der Kunden-Organisation bei seiner Provider-Organisation | 35 |
REMARK type=”Onv-RFQNr” | String | Nummer des RFQ, auf dem die Bestellung basiert, falls vorhanden | 35 |
REMARK type=”Onv-ActionUserName”* | String | Loginname des absendenden Benutzers | 50 |
REMARK type=”Onv-PackagingInstruction” | String | Code der Verpackungsvorschrift, falls vorhanden | 35 |
ORDER_ITEM_LIST
ORDER_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element ORDER_ITEM welches eine Bestellposition darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
ORDER_SUMMARY
ORDER_SUMMARY ist eine (redundante) Zusammenfassung der Bestellung und beinhaltet lediglich die zwei Elemente TOTAL_ITEM_NUM und TOTAL_AMOUNT.
ORDER_SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Brutto-Gesamtsumme der Bestellung | 9 |
Bestelländerung – ORDERCHANGE
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg ORDERCHANGE exportierten openTRANS Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
ORDERCHANGE
Die XML Datei beginnt mit dem Haupt-Element „ORDERCHANGE” und beinhaltet den Kopfteil („ORDERCHANGE_HEADER”), die Positionsliste („ORDERCHANGE_ITEM_LIST”) und die Zusammenfassung („ORDERCHANGE_SUMMARY”).
ORDER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDERCHANGE_HEADER | Kopfebene | ||
ORDERCHANGE_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
ORDERCHANGE_SUMMARY | Zusammenfassung |
ORDERCHANGE_HEADER
ORDERCHANGE_HEADER besteht im openTRANS Standard aus den Elementen „CONTROL_INFO” und „ORDERCHANGE_INFO”.
ORDERCHANGE_HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
ORDERCHANGE_INFO | Auftragsinformationen |
ORDERCHANGE_INFO
ORDERCHANGE_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDER_ID | String | Bestellnummer | 35 |
ALT_CUSTOMER_ORDER_ID | String | Weitere Bestellnummern des Einkäufers:
|
35 |
ORDER_DATE | DateTime | Zeitstempel der Bestellung | 19 |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Auftragsnummer des Lieferanten | 35 |
ORDERCHANGE_DATE | DateTime | Datum der Auftragsänderung | 19 |
ORDERCHANGE_SEQUENCE_ID | Integer | Änderungssequenz | 10 |
ORDER_PARTIES | Geschäftspartner | ||
PRICE_CURRENCY | String | Währung, z.B. EUR | 3 |
TERMS_AND_CONDITIONS* | String | Lieferbedingungen | 200 |
PARTIAL_SHIPMENT_ALLOWED | Boolean | Definiert ob eine Teillieferung möglich ist | 4 |
TRANSPORT | Lieferbedingungen | ||
REMARK type=”Onv-Title”* | String | Titel der Bestellung | 200 |
REMARK type=”Onv-Incoterm”* | String | Lieferbedingungen (Drop-Down) | 50 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTermsLocation”* | String | (Liefer-) Ort | 200 |
REMARK type=”Onv-RemarkExtern”* | String | Externe Bemerkung | 10.000 |
REMARK type=”Onv-RemarkIntern”* | String | Interne Bemerkung | 10.000 |
REMARK type=”general”* | String | Externe Bemerkung | 10.000 |
REMARK type=”Onv-UserGroup”* | String | Einkäufergruppen-Nr | 35 |
REMARK type=”Onv-User”* | String | Benutzer-Nr des Erstellers | 35 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms”* | String | Zahlungsbedingungen | 200 |
REMARK type=”PaymentMethods-Nr”* | String | Zahlwege-Nr. | 35 |
REMARK type=”PaymentMethods”* | String | Zahlwege-Titel | 100 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Text”* | String | Zusatzkosten – Text
Insgesamt können drei Zusatzkosten angegeben werden (AddCost1, AddCost2, AddCost3). |
200 |
REMARK type=”Onv-AddCost1TaxRate”* |
Decimal | Zusatzkosten – MwSt-Satz | 5 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Price”* |
Decimal | Zusatzkosten – Wert | 9 |
REMARK type=”Onv-PurchaseCardNumber”* | String | Purchase-Card Nummer des Benutzers | 19 |
REMARK type=”Onv-ActionUserName” | String | Loginname des absendenden Benutzers | 50 |
REMARK type=”Onv-PackagingInstruction” | String | Code der Verpackungsvorschrift, falls vorhanden | 35 |
ORDERCHANGE_ITEM_LIST
ORDERCHANGE_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element ORDER_ITEM welches wie in ORDER_ITEM_LIST eine Bestellposition darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
ORDERCHANGE_SUMMARY
ORDERCHANGE_SUMMARY beinhaltet lediglich die zwei Elemente TOTAL_ITEM_NUM und TOTAL_AMOUNT.
ORDERCHANGE_ SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Gesamtsumme der Bestelländerung | 9 |
Auftragsbestätigung – ORDERRESPONSE
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg ORDERRESPONSE exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
ORDERRESPONSE
ORDERRESPONS | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDERRESPONSE_HEADER | Kopfebene | ||
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
ORDERRESPONSE_SUMMARY | Zusammenfassung |
ORDERRESPONSE_HEADER
ORDER_HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
ORDERRESPONSE_INFO | Auftragsinformationen |
ORDERRESPONSE_INFO
ORDERRESPONSE_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDER_ID | String | Bestellnummer | 35 |
ALT_CUSTOMER_ORDER_ID | String | Weitere Bestellnummern des Einkäufers:
|
35 |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Auftragsnummer des Lieferanten | 35 |
ORDER_DATE | DateTime | Zeitstempel der Bestellung | 8 |
ORDERCHANGE_SEQUENCE_ID | Integer | Änderungssequenz | |
ORDERRESPONSE_DATE | DateTime | Datum der Auftragsbestätigung | 8 |
DELIVERY_DATE type=”optional”* | Lieferdatum | ||
ORDER_PARTIES | Geschäftspartner | ||
PRICE_CURRENCY | String | Währung, z.B. EUR | 3 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Auftragsbestätigung | 10.000 |
REMARK type=”order” | String | Externe Bemerkung der Bestellung | 10.000 |
TRANSPORT* | Lieferbedingungen
Per Konfiguration entweder als “TRANSPORT” oder als REMARK-Felder (s.u.) |
||
REMARK type=”buyer” | String | Bemerkung des Kunden zur Freigabe/Ablehnung einer Auftragsänderung | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Incoterm”* | String | Lieferbedingungen (Drop-Down) | 50 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTermsLocation”* | String | (Liefer-) Ort | 200 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTerms”* | String | Lieferbedingungen | 100 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms”* | String | Zahlungsbedingungen | 100 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Text” | String | Zusatzkosten – Text
Insgesamt können drei Zusatzkosten angegeben werden (AddCost1, AddCost2, AddCost3) |
200 |
REMARK type=”Onv-AddCost1TaxRate” |
Decimal | Zusatzkosten – MwSt-Satz | 5 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Price” |
Decimal | Zusatzkosten – Wert | 9 |
REMARK type=”Onv-PackagingInstruction” | String | Code der Verpackungsvorschrift, falls vorhanden | 35 |
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element ORDERRESPONSE_ITEM welches eine Position darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
ORDERRESPONSE_ITEM
ORDERRESPONSE_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
ARTICLE_ID | Artikelnummer | ||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 40 |
ARTICLE_PRICE type=”net_list” | Preisinformation | ||
DELIVERY_DATE type=”optional” | Lieferdatum | ||
ONV-DELIVERY_SCHEDULE | Liefereinteilung | ||
SHIPMENT_PARTIES | Positions-Lieferadresse | ||
REMARK type=”Onv-RemarkExtern”* | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Title” | String | Titel der Position | 100 |
REMARK type=”Onv-Description” | String | Beschreibung der Position | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Modified” | TinyInt | Gibt an ob die Position geändert (1) oder nicht geändert (0) wurde. | 1 |
REMARK type=”Onv-Status” | String | Übergibt die folgenden Status:
|
35 |
REMARK type=”Onv-SalesOrderNrIntern” | String | Auftrags-Nummer | 35 |
REMARK type=”Onv-ResetTaxRate” | Boolean | Steuersatz zurücksetzen (Reverse-Charge-Verfahren) | |
REMARK type=”Onv-ContentUnit”* | String | Artikel-Inhaltseinheit | 50 |
REMARK type=”Onv-DiscountRelative” | Decimal | Absoluter Rabatt (positiver Wert) bzw. Zuschlag (negativer Wert) | |
REMARK type=”Onv-DiscountAbsolute” | Decimal | Relativer Rabatt (positiver Wert) bzw. Zuschlag (negativer Wert) |
ORDERRESPONSE_SUMMARY
ORDERRESPONSE_SUMMARY beinhaltet lediglich die zwei Elemente TOTAL_ITEM_NUM und TOTAL_AMOUNT.
ORDERRESPONSE_ SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Netto-Gesamtsumme des Auftrags | 9 |
Lieferschein / Lieferavis – DISPATCHNOTIFICATION
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg DISPATCHNOTIFICATION exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
DISPATCHNOTIFICATION
Ein Lieferschein bezieht sich immer auf eine Bestellung. Die Referenz wird im Header im Feld REMARK type=”Onv-Order”, sowie auf Positionsebene im Knoten ORDER_REFERENCE und SUPPLIER_ORDER_REFERENCE (Auftragsbezug) angegeben.
DISPATCHNOTIFICATION | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
DISPATCHNOTIFICATION_HEADER | Kopfebene | ||
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY | Zusammenfassung |
DISPATCHNOTIFICATION_HEADER
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
DISPATCHNOTIFICATION_INFO | Versandinformationen |
DISPATCHNOTIFICATION_INFO
DISPATCHNOTIFICATION_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
DISPATCHNOTIFICATION_ID | String | Versandnummer | 35 |
DISPATCHNOTIFICATION_DATE | DateTime | Zeitstempel des Versandbelegs | 19 |
ORDER_PARTIES | Geschäftspartner | ||
REMARK type=”Onv-Order” | String | Bestellnummer zum Lieferschein | 35 |
REMARK type=”Onv-SalesOrder” | String | Auftragsnummer des Lieferanten | 35 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTerms” | String | Lieferbedingungen | 100 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung | 10.000 |
SHIPMENT_ID | String | Tracking-Nummer | 35 |
REMARK type=”Onv-LogisticsServiceProvider” | String | Paket-Dienstleister | 250 |
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element DISPATCHNOTIFICATION_ITEM welches eine Position darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
ARTICLE_ID | Artikelnummer | ||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 40 |
DELIVERY_COMPLETED | Boolean | Kennzeichen ob die Position endgeliefert ist (TRUE) oder noch nicht vollständig geliefert (FALSE) wurde. | |
DELIVERY_DATE type=”fixed” | Lieferdatum
Nur DELIVERY_END_DATE |
||
ORDER_REFERENCE | Referenzinformationen zur Bestellung der Wareneingangsbestätigung | ||
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | Referenzinformationen zum Auftrag der Wareneingangsbestätigung | ||
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY beinhaltet lediglich das Element TOTAL_ITEM_NUM.
DISPATCHNOTIFICATION_ SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
Wareneingang – RECEIPTACKNOWLEDGEMENT
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg RECEIPTACKNOWLEDGEMENT exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER | Kopfebene | ||
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY | Zusammenfassung |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT _HEADER
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT _HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO | Auftragsinformationen |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ID | String | Wareneingangsnummer | 35 |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_DATE | DateTime | Zeitstempel der Wareneingangsbestätigung | 8 |
RECEIPT_DATE | DateTime | Zeitstempel der Wareneingangsbestätigung (wie RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_DATE) | 8 |
BUYER_PARTY | Kundendaten | ||
SUPPLIER_PARTY | Lieferantendaten | ||
DELIVERY_PARTY | Lieferadresse | ||
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Wareneingangsbestätigung | 10.000 |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM welches eine Position darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
ARTICLE_ID | Artikelnummer | ||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 40 |
DELIVERY_COMPLETED | Boolean | Kennzeichen ob die Position endgeliefert ist (TRUE) oder noch nicht vollständig geliefert (FALSE) wurde. | |
RECEIPT_DATE | DateTime | Zeitstempel der Wareneingangsbestätigung | 8 |
ORDER_REFERENCE | Referenzinformationen zur Bestellung der Wareneingangsbestätigung | ||
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | Referenzinformationen zum Auftrag der Wareneingangsbestätigung | ||
DELIVERY_REFERENCE | Referenzinformationen zur Lieferung | ||
DELIVERY_PARTY | Lieferadresse | ||
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
SAP_DATA* | SAP-Zuordnung |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY beinhaltet lediglich das Element TOTAL_ITEM_NUM.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
Rechnung – INVOICE
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg INVOICE exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
INVOICE
INVOICE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
INVOICE_HEADER | Kopfebene | ||
INVOICE_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
INVOICE_SUMMARY | Zusammenfassung |
INVOICE_HEADER
INVOICE_HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
INVOICE_INFO | Auftragsinformationen | ||
ORDER_HISTORY | Informationen zur vorangegangenen Bestellung |
INVOICE_INFO
INVOICE_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
INVOICE_ID | String | Rechnungsnummer | 35 |
INVOICE_DATE | DateTime | Zeitstempel der Rechnung | 8 |
DELIVERY_DATE type=”optional” | Lieferdatum
Abhängig ob das Feld „Liefertermin” gefüllt ist |
||
BUYER_PARTY | Kundendaten | ||
SUPPLIER_PARTY | Lieferantendaten | ||
INVOICE_PARTY | Rechnungsadresse | ||
PRICE_CURRENCY | String | Währung, z.B. EUR | 3 |
TERMS_AND_CONDITIONS | String | Zahlungsbedingungen | 100 |
REMARK type=”DeliveryTerms” | String | Lieferbedingungen | 100 |
REMARK type=”PaymentMethodsNr” | String | Zahlwege (Nr) | 200 |
REMARK type=”PaymentMethods” | String | Zahlwege (Titel) | 200 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Auftragsbestätigung | 10.000 |
REMARK Type=”InvoiceSendDate” | DateTime | Zeitstempel der Versendung der Rechnung | 35 |
REMARK type=”InvoiceDateOfReceipt” | DateTime | Leistungserbringungsdatum | 35 |
REMARK type=”GrossCheckAmount” | Decimal | Bruttowert (Summe) | 100 |
REMARK type=”TaxCheckAmount” | Decimal | Steuerwert (Summe) | 100 |
REMARK type=”InvoiceCancel” | Integer | Rechnungsstatus=Storniert (Wert=1) | 1 |
ORDER_HISTORY
ORDER_HISTORY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDER_ID | String | Bestellnummer | 35 |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Auftragsnummer | 35 |
ORDER_DATE | DateTime | Bestelldatum | 8 |
DELIVERY_NOTE_ID | String | Lieferscheinnummer | 35 |
DELIVERY_NOTE_DATE | DateTime | Zeitstempel des Lieferscheins | 8 |
CATALOG_REFERENCE | Bestellreferenz auf einen Katalog |
INVOICE_ITEM_LIST
INVOICE_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element INVOICE_ITEM welches eine Position darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
INVOICE_ITEM
INVOICE_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
ARTICLE_ID | Artikelnummer | ||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 40 |
ARTICLE_PRICE type=”net_list” | Preisinformation | ||
ORDER_REFERENCE | Referenzinformationen zur Bestellung der Rechnung | ||
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | Referenzinformationen zum Auftrag der Rechnung | ||
DELIVERY_REFERENCE | Referenzinformationen zur Lieferung | ||
ACCOUNTING_INFO | Kontierungsinformationen | ||
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
REMARK type=”MaterialGroupNr” | String | MaterialgruppenNr | 35 |
REMARK type=”CostAllocationTypeCode” | String | Kontierungstyp | 35 |
REMARK type=”BusinessAreaNr” | String | Geschäftsbereich | 35 |
REMARK type=”SalesOrderNr” | String | Auftragsnummer | 35 |
REMARK type=”PspElementNr” | String | PSP Element | 35 |
REMARK type=”AssetNr1″ REMARK type=”AssetNr2″ |
String | Anlagenummer, wenn die Anlagennummer aus mehreren Teilen besteht, dann werden unterschiedliche Typen verwendet | 35 |
REMARK type=”CustomerOrderNr”
REMARK type=”CustomerOrderPositionNr” REMARK type=”CustomerOrderScheduleNr” |
String | Kundenauftrag | 35 |
REMARK type=”CustomerFlag” | Kunde: 1=Ja, 0=Nein | ||
REMARK type=”ProjectNr” | String | Projektnummer | 35 |
REMARK type=”CostCenterAdditionNr” | String | Zusatzkontierung | 35 |
REMARK type=”SAPNetwork”
REMARK type=”SAPActivity” |
String | Netzplan Kann aus einer oder aus 2 Nummern (Haupt-Nr. und Unter-Nr.) bestehen. Im ersten Fall wird ein REMARK-Feld exportiert, in zweitem Fall zwei REMARK-Felder mit dem jeweiligen Typ. |
35 |
REMARK type=”Consignee” | String | Warenempfänger | 35 |
REMARK type=”UnloadingPoint” | String | Abladestelle | 35 |
REMARK type=”CapexNr” | String | CAPEX Nr | 35 |
REMARK type=”CostCenterCustomerNr “ | String | Kundennummer | 35 |
REMARK type=”DMSNrIntern” | String | Nummer im DMS | 35 |
REMARK type=”TaxRateCode” | String | Steuercode | 35 |
INVOICE_SUMMARY
INVOICE_SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Gesamtsumme der Rechnung | – |
TOTAL_TAX_AMOUNT | Decimal | Gesamtsumme der Steuern |
Anfrage – RFQ
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg RFQ exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
RFQ
RFQ | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
RFQ_HEADER | Kopfebene | ||
RFQ_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
RFQ_SUMMARY | Zusammenfassung |
RFQ_HEADER
RFQ_HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
RFQ_INFO | Auftragsinformationen |
RFQ_INFO
RFQ_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
RFQ_ID | String | Nummer der Anfrage | 35 |
RFQ_DATE | DateTime | Zeitstempel der Anfrage | 8 |
ORDER_PARTIES | Geschäftspartner
Es wird lediglich das Element PARTY_ID des Knoten PARTY für BUYER_PARTY und SUPPLIER_PARTY übergeben. |
||
PRICE_CURRENCY | String | Währung, z.B. EUR | 3 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Anfrage | 10.000 |
REMARK type=”Onv-User” | String | Nummer des Benutzers der die Anfrage erstellt hat | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Title” | String | Titel der Anfrage | 10.000 |
REMARK type=”Onv-InfoFlag” | Integer | Kennzeichen, ob die Anfrage automatisch an den Lieferanten gesendet wurde (0), nur erstellt aber nicht automatisch versendet wurde (1), einen Fehler verursachte (2) | 1 |
RFQ_ITEM_LIST
RFQ_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element RFQ_ITEM welches eine Position darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
RFQ_ITEM
RFQ_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | String | Positionsnummer | 50 |
SUPPLIER_AID | String | Lieferanten Artikelnummer | 35 |
BUYER_AID type=”InternalArticleNr” | String | Interne Artikelnummer | 35 |
DESCRIPTION_SHORT | String | Positions-Titel | 100 |
DESCRIPTION_LONG | String | Artikelbeschreibung | 10.000 |
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 20 |
DELIVERY_DATE type=”optional” | Lieferdatum | ||
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
REMARK type=”Onv-PriceQuantity” | Decimal | Preismengeneinheit | |
REMARK type=”Onv-SapCompCode” | String | SAP-Buchungskreis | |
REMARK type=”Onv-SapPurchaseOrg” | String | SAP-Einkaufsorganisation |
RFQ_SUMMARY
RFQ_SUMMARY beinhaltet lediglich das Element TOTAL_ITEM_NUM.
RFQ_ SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
Angebot – QUOTATION
In diesem Kapitel werden alle von Onventis im Beleg QUOTATION exportieren openTRANS-Felder sowie die Abweichungen vom Standard erläutert.
QUOTATION
QUOTATION | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
QUOTATION_HEADER | Kopfebene | ||
QUOTATION_ITEM_LIST | Positionsebene | ||
QUOTATION_SUMMARY | Zusammenfassung |
QUOTATION _HEADER
QUOTATION_HEADER | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTROL_INFO | Kontrollinformationen | ||
QUOTATION_INFO | Auftragsinformationen |
QUOTATION _INFO
QUOTATION _INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
QUOTATION_ID | String | Nummer des Angebots | 35 |
QUOTATION_DATE | DateTime | Zeitstempel des Angebots | 8 |
VALID_END_DATE | DateTime | Zeitstempel für das Ende der Gültigkeit des Angebots. | 8 |
ORDER_PARTIES | Geschäftspartner Es wird lediglich das Element PARTY_ID des Knoten PARTY für BUYER_PARTY, im Knoten SUPPLIER_PARTY noch zusätzlich ADDRESS übergeben. | ||
PRICE_CURRENCY | String | Währung, z.B. EUR | 3 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms” | String | Zahlungsbedingungen | 100 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTerms” | String | Lieferbedingungen | 100 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Anfrage | 10.000 |
QUOTATION _ITEM_LIST
QUOTATION_ITEM_LIST besteht im openTRANS Standard lediglich aus dem Element QUOTATION_ITEM welches eine Position darstellt und somit mehrfach vorkommen kann.
QUOTATION _ITEM
QUOTATION_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | String | Positionsnummer | 50 |
ARTICLE_ID | Artikelnummer
Enthält lediglich die Felder SUPPLIER_AID, BUYER_AID und DESCRIPTION_SHORT |
||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 20 |
ARTICLE_PRICE | Artikelpreis
Beinhaltet nicht das Feld TAX_AMOUNT type=”net_list” |
||
DELIVERY_DATE type=”fixed” | Lieferdatum | ||
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
QUOTATION_SUMMARY
QUOTATION_SUMMARY beinhaltet die Elemente TOTAL_ITEM_NUM und TOTAL_AMOUNT.
QUOTATION_ SUMMARY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Anzahl der Positionen | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Gesamtsumme | 9 |
Gemeinsame Elemente
ACCOUNTING_INFO
ACCOUNTING_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
COST_CATEGORY_ID type=”cost_center” | String | Kostenstelle | 35 |
COST_TYPE | String | Sachkonto | 35 |
ADDRESS
ADDRESS | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
NAME | String | Firmenname | 100 |
NAME2 | String | Namenszusatz | 100 |
NAME3 | String | Gebäude/Stock | 100 |
DEPARTMENT | String | Abteilung | 100 |
CONTACT | Ansprechpartner-Informationen:
|
||
STREET | String | Straßenname und Hausnummer | 100 |
ZIP | String | Postleitzahl | 20 |
BOXNO | String | Postfachnummer | 20 |
CITY | String | Stadt | 50 |
COUNTRY | String | Land | 50 |
STATE | String | Bundesland
Nur in ORDER und ORDERCHANGE vorgesehen |
|
VAT_ID | String | Steuernummer
Bei BUYER_PARTY nicht vorgesehen |
|
PHONE type=”office” | String | Telefonnummer | 50 |
FAX | String | Faxnummer | 50 |
String | E-Mail Adresse | 200 | |
URL | String | Homepage | 100 |
ARTICLE_ID
ARTICLE_ID | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
SUPPLIER_AID | String | Artikelnummer des Lieferanten
Fallback auf Lieferanten-interne Artikelnummer sowie Herstellernummer (konfigurierbar) |
35 |
INTERNATIONAL_AID type=”EAN” | String | Internationale Artikelnummer (EAN)
bei ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”CommissionNr”* | String | Kommissionsnummer
bei ORDER, ORDERCHANGE, RECEIPTACKNOWLEDGEMENT |
35 |
BUYER_AID type=”OrderPosition/CommissionNr” | String | Kommissionsnummer
bei INVOICE |
|
BUYER_AID type=”Onv-InternalArticleNr” | String | Interne Artikelnummer
bei QUOTATION, ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Owner_NrExtern”* | String | Import-Nummer des Katalogartikels
bei ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Buyer_InternalArticleNr”* | String | Kundenspezifische interne Artikelnummer des Katalogartikels
bei ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Buyer_SupplierArticleNr”* | String | Kundenspezifische Lieferanten-Artikelnummer des Katalogartikels
bei ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Seller_InternalArticleNr”* | String | Lieferantenspezifische interne Artikelnummer des Katalogartikels
bei ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Seller_SupplierArticleNr”* | String | Lieferantenspezifische Lieferanten-Artikelnummer des Katalogsartikels
bei ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
DESCRIPTION_SHORT | String | Positionstitel | 200 |
DESCRIPTION_LONG | String | Positionsbeschreibung (ohne HTML) | 10.000 |
MANUFACTURER_INFO | Artikel-Informationen des Herstellers
Wird übergeben wenn eine Hersteller-Artikelnummer hinterlegt ist. |
ARTICLE_PRICE
ARTICLE_PRICE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
PRICE_AMOUNT | Decimal | Einzelpreis | 9 |
PRICE_LINE_AMOUNT | Decimal | Positions-Netto-Preis | 9 |
TAX | Decimal | Steuersatz
Wert zwischen 0 und 1, z.B. 0.19 |
5 |
TAX_AMOUNT | Decimal | Steuer-Betrag | 9 |
PRICE_QUANTITY | Decimal | Preiseinheit | 9 |
ONV- PRICE_BASE_FIX** | Umrechnungsinformationen bei unterschiedlichen Bestellmengen- und Preiseinheiten, angelehnt an openTRANS Standard 2.0 mit Onventis-spezifischen Anpassungen | ||
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX* | Zusatzkonditionen, angelehnt an openTRANS Standard 2.0 mit Onventis-spezifischen Anpassungen |
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX
Onventis-proprietärer Knoten zur Übermittlung von Zusatzkonditionen (Rabatte/Zuschläge), angelehnt an openTrans 2.0 aber im Detail abweichend verwendet.
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ALLOW_OR_CHARGE type=”allowance” | Rabatt | ||
ALLOW_OR_CHARGE type=”surcharge” | Zuschlag | ||
ONV-PRICE_BASE_FIX | Umrechnungsinformationen für die Rabatte/Zuschläge bei unterschiedlichen Bestellmengen- und Preiseinheiten |
ALLOW_OR_CHARGE
Onventis-proprietärer Knoten zur Übermittlung von einer Zusatzkondition (Rabatt/Zuschlag), angelehnt an openTrans 2.0 aber im Detail abweichend verwendet.
ALLOW_OR_CHARGE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ALLOW_OR_CHARGE_SEQUENCE | Integer | Rangnummer für die Sortierung und Berechnung | 4 |
ALLOW_OR_CHARGE_NAME | String | Nummer/Code der Zusatzkondition | 35 |
ALLOW_OR_CHARGE_DESCR | String | Bezeichnung der Zusatzkondition | 100 |
ALLOW_OR_CHARGE_BASE | Integer | Kennzeichen welcher Wert als Berechnungsbasis dienen muss. 1 = Basispreis (wird übergeben im Feld ONV-AOC_BASEPRICE_AMOUNT) 2 = Bis zur Kondition kumulierter Wert |
4 |
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE | Konditionswerte |
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE
Onventis-proprietärer Knoten zur Übermittlung des Werts einer Zusatzkondition, angelehnt an openTrans 2.0 aber im Detail abweichend verwendet.
In diesem Knoten wird der Konditionswert übermittelt. Es wird, abhängig davon um welchen Typ (z.B. Prozentual) es sich handelt, nur eines der Felder verwendet.
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
AOC_PERCENTAGE _FACTOR | Decimal | Prozentualer Konditionswert | 18,4 |
AOC_MONETARY_AMOUNT | Decimal | Absoluter Konditionswert. | 18,4 |
ONV-AOC_BASEPRICE_AMOUNT | Decimal | Basispreis der Position. | 18,4 |
ONV-AOC_PRICE_UNIT_AMOUNT | Decimal | Absoluter Konditionswert pro Preiseinheit (z.B. pro 1 Stück) | 18,4 |
ONV-PRICE_BASE_FIX
Onventis-proprietärer Knoten zur Übermittlung von Preisumrechnungsinformationen, angelehnt an openTrans 2.0 aber abweichend verwendet.
Dieser Knoten enthält alle Informationen die nötig sind, um Umrechnungen zwischen unterschiedlichen Bestellmengen- und Preiseinheiten durchzuführen (z.B. 1 Stück entspricht 150 kg, näher erläutert in den Feld-Beschreibungen unten). Zur Umrechnung werden zudem die Felder PRICE_AMOUNT und PRICE_QUANTITY benötigt.
ONV-PRICE_BASE_FIX | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ONV-PRICE_QUANTITY | Decimal | Preiseinheits-Menge (nur innerhalb von ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX verwendet) | 18,4 |
ONV-PRICE_QUANTITY_UNIT | String | Preiseinheit, z.B. KG | 40 |
ONV-ORDER_UNIT_FACTOR | Decimal | Umrechnungsfaktor der Bestelleinheit. Definiert wie viele Bestellmengeneinheiten, der in ONV-PRICE_UNIT_FACTOR angegebenen Menge an Preiseinheiten entspricht (Bsp. 1 Stück). | 18,4 |
ONV-PRICE_UNIT_FACTOR | Decimal | Umrechnungsfaktor der Preiseinheit. (Bezogen auf das Beispiel 150 kg) |
18,4 |
BUYER_PARTY, SUPPLIER_PARTY, INVOICE_PARTY, DELIVERY_PARTY
…_PARTY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
PARTY | Geschäftspartner |
CATALOG_REFERENCE
CATALOG_REFERENCE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CATALOG_ID | String | Identifikationsnummer des Kataloges | 35 |
CATALOG_VERSION | String | Hat immer den Wert „0.0″! | 35 |
CATALOG_NAME | String | Name des Kataloges | 1000 |
CONTACT
CONTACT | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CONTACT_NAME | String | Vor- und Nachname des Ansprechpartners (je 100 Zeichen + Leerzeichen) | 201 |
PHONE type=”office” | String | Telefonnummer | 50 |
FAX | String | Faxnummer | 50 |
String | E-Mail Adresse | 200 | |
PUBLIC_KEY type=”LoginName”* | String | Loginname | 100 |
PUBLIC_KEY type=”UserNr”* | String | Benutzernummer | |
CONTROL_INFO
CONTROL_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
GENERATOR_INFO | String | Information zum Ersteller des Dokuments
Fester Wert: “Onventis GmbH openTRANS .Net Generator V1.0” |
|
GENERATION_DATE | DateTime | Zeitstempel der Erstellung des Dokuments | 19 |
DELIVERY_DATE
ORDER_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
DELIVERY_START_DATE | DateTime | Liefertermin
Bei DISPATCHNOTIFICATION nicht unterstützt. |
19 |
DELIVERY_END_DATE | DateTime | Liefertermin
Beinhaltet den gleichen Wert wie DELIVERY_START_DATE |
19 |
DELIVERY_REFERENCE
DELIVERY_REFERENCE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
DELIVERYNOTE_ID | String | Lieferscheinnummer | 35 |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
DELIVERY_DATE type=”optional” | Lieferdatum
Wird nur in INVOICE_ITEM übergeben |
MANUFACTURER_INFO
MANUFACTURER_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
MANUFACTURER_NAME | String | Hersteller-Name | 100 |
MANUFACTURER_AID | String | Hersteller-Artikelnummer | 70 |
ONV-DELIVERY_SCHEDULE
Über diesen Knoten können mit Liefereinteilungen mehrere Lieferdaten mit dazugehörigen Mengen übergeben werden.
ONV-DELIVERY_SCHEDULE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_NR | Integer | Eindeutige Einteilungszählernummer. Die Einteilungen werden aufsteigend nach der Nummer sortiert ausgegeben. Gelöschte Einteilungen werden nicht übergeben und können somit identifiziert werden. | 4 |
DELIVERY_DATE | Lieferdatum | ||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO
Dieser Onventis-spezifische Knoten wird einmal pro Teil-Kontierung ausgegeben.
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ONV-MULTI_ACCOUNTING_LINE_NR | Integer | ||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_QUANTITY | |||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_PERCENTAGE | |||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_COST_CATEGORY_ID type=”cost_center” | |||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_COST_TYPE |
ORDER_ITEM
ORDER_ITEM | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
ARTICLE_ID | Artikelnummer | ||
QUANTITY | Decimal | Menge | 9 |
ORDER_UNIT | String | Mengeneinheit | 40 |
ARTICLE_PRICE type=”net_list” | Preisinformation | ||
DELIVERY_DATE type=”optional” | Lieferdatum
Abhängig ob das Feld „Liefertermin” gefüllt ist. |
||
ONV-DELIVERY_SCHEDULE | Liefereinteilung.
Wird dieses Element übergeben darf DELIVERY_DATE nicht vorhanden sein. |
||
SOURCING_INFO | Katalogreferenz
Wird nur bei Katalog-Artikeln übergeben. |
||
SHIPMENT_PARTIES | Positions-Lieferadresse | ||
ACCOUNTING_INFO* | Kontierungsinformationen
Abhängig ob eine Kostenstelle oder Kostenart auf Positionsebene hinterlegt wurde, nicht bei Mehrfachkontierung. |
||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO | Kontierungsinformationen bei Mehrfachkontierung | ||
SPECIAL_TREATMENT_CLASS type=”…” | String | Gefahrgutklasse
Default type=”GGVS” |
30 |
REMARK type=”Onv-RemarkExtern” * | String | Externe Bemerkung der Position. | 10.000 |
REMARK type=”Onv-RemarkIntern”* | String | Interne Bemerkung der Position | 10.000 |
REMARK type=”Onv-CostCenter2″* | String | Nummer des Zusatzkontos 1 | 35 |
REMARK type=”Onv-CostCenter3″* | String | Nummer des Zusatzkontos 2 | 35 |
REMARK type=”Onv-SalesOrderNr”* | String | Auftrags-Nr | 35 |
REMARK type=”Onv-ProjectNr”* | String | Projekt-Nr | 35 |
REMARK type=”Onv-PspElementNr”* | String | PSP-Element-Nr | |
REMARK type=”Onv-AssetNr1″* | String | Anlage (Feld 1) | |
REMARK type=”Onv-AssetNr2″* | String | Anlage (Feld 2) | |
REMARK type=”Onv-CostAllocationType”* | String | Kontierungstyp
Nur in ORDER |
|
REMARK type=”Onv-NonChargeableJobNr” | String | Nummer des nicht zu berechnenden Jobs | 35 |
REMARK type=”Onv-ChargeableJobNr” | String | Nummer des zu berechnenden Jobs | 35 |
REMARK type=”Onv-TaskNr” | String | Nummer des Tasks | 35 |
REMARK type=”general” | String | Externe Bemerkung der Position | 10.000 |
REMARK type=”Onv-MaterialGroup” | String | Materialgruppe (Warengruppe)
Nur in ORDER |
35 |
REMARK type=”Onv-Status” | String | Übergibt “Canceled” wenn die Position storniert wurde. | 35 |
REMARK type=”Onv-Consignee” | String | Warenempfänger | 50 |
REMARK type=”Onv-UnloadingPoint”* | String | Abladestelle | 50 |
REMARK type=”Onv-AgreementID” | Rahmenvereinbarung – Nummer
Nur in ORDER |
||
REMARK type=”Onv-AgreementLineID” | Rahmenvereinbarung – Positionsnummer
Nur in ORDER |
||
REMARK type=”Onv-CustomsTariffNumber” | String | Zolltarifnummer | 11 |
REMARK type=”Onv-CountryOfOrigin” | String | Ursprungsland (ISO Code) | 5 |
REMARK type=”Onv-ResetTaxRate” | Boolean | Steuersatz zurücksetzen (Reverse-Charge-Verfahren) | |
REMARK type=”Onv-ContentUnit”* | String | Artikel-Inhaltseinheit | |
REMARK type=”Onv-DiscountRelative” | Decimal | Absoluter Rabatt (positiver Wert) bzw. Zuschlag (negativer Wert) | |
REMARK type=”Onv-DiscountAbsolute” | Decimal | Relativer Rabatt (positiver Wert) bzw. Zuschlag (negativer Wert) | |
REMARK type=”Onv-Modified” | DateTime | Änderungsdatum der Bestellung
Nur in ORDERCHANGE |
19 |
REMARK type=”Onv-IsEndReceived” | Boolean | Wareneingang ist bereits endbestätigt
Nur in ORDERCHANGE |
|
SAP_DATA* | SAP-Zuordnung |
ORDER_PARTIES
ORDER_PARTIES ist lediglich ein Knoten ohne eigene Elemente. Er beinhaltet bis zu vier Unterknoten, welche ebenfalls keine eigenen Elemente haben. Erst ab dem Unterknoten PARTY sind Elemente vorhanden.
ORDER_PARTIES | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
BUYER_PARTY | Kundendaten | ||
SUPPLIER_PARTY | Lieferantendaten | ||
INVOICE_PARTY | Rechnungsempfänger | ||
SHIPMENT_PARTIES | Lieferparteien |
ORDER_REFERENCE
ORDER_REFERENCE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
ORDER_ID | String | Bestellnummer | 35 |
LINE_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
ORDER_DATE | DateTime | Bestelldatum
Wird nur bei INVOICE_ITEM übergeben |
8 |
CATALOG_REFERENCE | Katalogreferenz
Wird nur bei INVOICE_ITEM übergeben |
PARTY
PARTY | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
PARTY_ID type=”buyer_specific” | String | Identifikationsnummer der Partei:
Organisationsspezifisch per Kennzeichen einstellbar welcher Typ übergeben werden soll. Beinhaltet wenn angegeben die Nummer der jeweiligen Adresse. |
35 |
PARTY_ID type=”supplier_specific” | String | “Kundennummer bei Lieferant” oder die „Kundennummer” im Lieferantenaccount.
Nur bei BUYER_PARTY vorgesehen. |
35 |
ADDRESS | Adresse |
PAYMENT
PAYMENT | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CARD | Purchase Card | ||
CARD
Dieser Knoten dient zur Übermittlung der in TradeCore gespeicherten Purchase-Card-Nummer.
Die weiteren Felder werden übermittelt, da sie in openTRANS Pflichtfelder sind, enthalten aber keine nützlichen Informationen.
CARD | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
CARD_NUM | String | Kartennummer | 19 |
CARD_EXPIRATION_DATE | DateTime | Datum der Bestellung | 19 |
CARD_TYPE | String | Kartentyp, Inhalt ist immer „Onventis” | 50 |
CARD_HOLDER_NAME | String | Nachname des Benutzers | 100 |
TRANSPORT
TRANSPORT | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
INCOTERM | String | INCOTERM-Code der Lieferbedingung | |
LOCATION | String | Ort des Übergangs der Ware | |
SAP_DATA
SAP_DATA | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
SAP_PLANT | String | Nummer des SAP Werks | 35 |
SAP_WAREHOUSE | String | Nummer des SAP Lagerorts | 35 |
SAP_UNLOADPOINT | String | Abladestelle | 50 |
SAP_RECIPIENT | String | Warenempfänger | 50 |
SHIPMENT_PARTIES
SHIPMENT_PARTIES | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
DELIVERY_PARTY | Lieferadresse | ||
Endempfänger | |||
Logistik-Dienstleister |
SOURCING_INFO
SOURCING_INFO | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
QUOTATION_ID | Angebotsnummer (für Artikel aus einer Preisanfrage) | ||
CATALOG_REFERENCE | Bestellreferenz auf einen Katalog |
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | |||
Element | Datentyp | Beschreibung | Länge |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Auftragsnummer | 35 |
SUPPLIER_ORDER_ITEM_ID | Integer | Positionsnummer | 4 |
This documentation describes the openTRANS documents generated by Onventis.
The documents are based on the openTRANS Standard version 1.0 with specific adaptations.
Notes on interpretation
- Since the documents can contain Onventis-specific enhancements (for example, for transferring multiple account assignments), they cannot always be technically validated against the standard definition.
- Fields that are defined as “optional” fields in the standard system are mostly only transmitted if a value exists. If these are missing in the document, this should therefore be interpreted as “empty”.
- Since fields can be added at any time and the sequence of the elements can change, the position of a node within the document should not be used for importing the document.
Legend
The elements and subnodes are listed in the tables. Changes compared to openTRANS Standard 1.0 are highlighted in red.
Subnodes with their own elements are linked to the node description.
Elements of the standard that are not output by Onventis (e.g. because the corresponding information is not used in Onventis) are displayed crossed out.
ADDRESS | |||
Element | data type | Description | length |
NAME | String | Element with deviation in the maximum field length | 100 |
CONTACT | Linked subnode | ||
REMARK type=”Onv-CustomsTariffNumber”* | String | Element that is only output if the corresponding configuration has been made. | 11 |
SAP_DATA | String | Onventis-specific field | 100 |
Purchase order – ORDER
In this chapter all openTRANS fields exported by Onventis in the ORDER document and the deviations from the standard are explained.
ORDER
ORDER | |||
Element | data type | description | length |
ORDER_HEADER | header level | ||
ORDER_ITEM_LIST | item level | ||
ORDER_SUMMARY | summary |
ORDER_HEADER
ORDER_HEADER | |||
Element | data type | description | length |
CONTROL_INFO | control infomation | ||
ORDER_INFO | order information |
ORDER_INFO
ORDER_INFO | |||
Element | data type | description | length |
ORDER_ID | String | order number | 35 |
ALT_CUSTOMER_ORDER_ID | String | Further order numbers of the purchaser:
|
35 |
ORDER_DATE | DateTime | oreder timestamp | 19 |
DELIVERY_DATE type=”optional” | delivery date Depending on whether the field “Delivery date” is filled. |
||
ORDER_PARTIES | business partner | ||
PRICE_CURRENCY | String | Currency, e.g. EUR | 3 |
PAYMENT | payment procedures
Depending on whether the field “Purchase-Card No.” of the customer is filled. |
||
TERMS_AND_CONDITIONS* | String | Terms of delivery | 200 |
PARTIAL_SHIPMENT_ALLOWED | Boolean | Defines whether a partial delivery is possible. | 4 |
TRANSPORT | Terms of delivery | ||
REMARK type=”Onv-Title”* | String | Order title
Organization-specific adjustable by indicator. Only transferred if the fields are filled. |
200 |
REMARK type=”Onv-RemarkExtern”* | String | External comment | 10.000 |
REMARK type=”Onv-RemarkIntern”* | String | Internal comment | 10.000 |
REMARK type=”general” | String | External comment | 10.000 |
REMARK type=”Onv-UserGroup”* | String | Purchasing group no. | 35 |
REMARK type=”Onv-User”* | String | User n. of the creator | 35 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms”* | String | Payment terms | 200 |
REMARK type=”Onv-ShippingTypeName” | String | Delivery terms title | 475 |
REMARK type=”Onv-ShippingTypeNr” | String | Shipping type – Number | 35 |
REMARK type=”Onv-ShippingCostNet” | Decimal | Shipping costs net | 20 |
REMARK type=”Onv-ShippingCostGross” | Decimal | Shipping costs gross | 20 |
REMARK type=”PaymentMethods-Nr” | String | Zahlwege-Nr. | 35 |
REMARK type=”PaymentMethods” | String | Payment method no. | 100 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Text”* | String | Additional costs – Text
A total of three additional costs can be indicated (AddCost1, AddCost2, AddCost3). |
200 |
REMARK type=”Onv-AddCost1TaxRate”* |
Decimal | Additional costs – VAT rate | 5 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Price”* |
Decimal | Additional costsn – Value | 9 |
REMARK type=”Onv-SapCompCode” | String | SAP-Company code | 35 |
REMARK type=”Onv-SapCoArea” | String | SAP-Controlling area | 35 |
REMARK type=”Onv-SapPurchaseOrg” | String | SAP-Purchasing organization | 35 |
REMARK type=”Onv-PurchaseCardNumber”* | String | Purchase-Card number of the user | 19 |
REMARK type=”User id”* | String | Fixed user name for the connection (parameterizable) | |
REMARK type=”Password”* | String | Fixed password for the connection (parameterizable) | |
REMARK type=”Onv-CustomerNr-By-Provider”* | String | Number of the customer organization at its provider organization | 35 |
REMARK type=”Onv-RFQNr” | String | Number of the RFQ on which the purchase order is based, if any. | 35 |
REMARK type=”Onv-ActionUserName”* | String | Loginname of the sending user | 50 |
REMARK type=”Onv-PackagingInstruction” | String | Number of the RFQ on which the purchase order is based, if exist. | 35 |
ORDER_ITEM_LIST
ORDER_ITEM_LIST consists in the openTRANS standard only of the element ORDER_ITEM which represents an order item and can therefore occur several times.
ORDER_SUMMARY
ORDER_SUMMARY is a (redundant) combination of the purchase order and contains only the two elements TOTAL_ITEM_NUM and TOTAL_AMOUNT.
ORDER_SUMMARY | |||
Element | Data type | Description | Length |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Number of items | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Gross total of the order | 9 |
Order change – ORDERCHANGE
This chapter explains all openTRANS fields exported by Onventis in the ORDERCHANGE document and the deviations from the standard.
ORDERCHANGE
The XML file starts with the main element “ORDERCHANGE” and contains the header (“ORDERCHANGE_HEADER”), the position list (“ORDERCHANGE_ITEM_LIST”) and the summary (“ORDERCHANGE_SUMMARY”).
ORDER | |||
Element | Data type | Description | Length |
ORDERCHANGE_HEADER | Header level | ||
ORDERCHANGE_ITEM_LIST | Item level | ||
ORDERCHANGE_SUMMARY | Summary |
ORDERCHANGE_HEADER
ORDERCHANGE_HEADER in the openTRANS standard consists of the elements “CONTROL_INFO” and “ORDERCHANGE_INFO”.
ORDERCHANGE_HEADER | |||
Element | Data type | Description | Length |
CONTROL_INFO | Control information | ||
ORDERCHANGE_INFO | Order information |
ORDERCHANGE_INFO
ORDERCHANGE_INFO | |||
Element | Data type | Desription | Length |
ORDER_ID | String | Order number | 35 |
ALT_CUSTOMER_ORDER_ID | String | Further order numbers of the purchaser:
|
35 |
ORDER_DATE | DateTime | Time stamp of the order | 19 |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Order number of the supplier | 35 |
ORDERCHANGE_DATE | DateTime | Date of order change | 19 |
ORDERCHANGE_SEQUENCE_ID | Integer | Change sequence | 10 |
ORDER_PARTIES | Bussiness partner | ||
PRICE_CURRENCY | String | Currency, e.g. EUR | 3 |
TERMS_AND_CONDITIONS* | String | Delivery terms | 200 |
PARTIAL_SHIPMENT_ALLOWED | Boolean | Defines whether a partial delivery is possible. | 4 |
TRANSPORT | Delivery terms | ||
REMARK type=”Onv-Title”* | String | Order title | 200 |
REMARK type=”Onv-Incoterm”* | String | Delivery terms (Drop-Down) | 50 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTermsLocation”* | String | (Delivery-) Location | 200 |
REMARK type=”Onv-RemarkExtern”* | String | External comment | 10.000 |
REMARK type=”Onv-RemarkIntern”* | String | Internal comment | 10.000 |
REMARK type=”general”* | String | External comment | 10.000 |
REMARK type=”Onv-UserGroup”* | String | Purchase group no. | 35 |
REMARK type=”Onv-User”* | String | User no. of the creator | 35 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms”* | String | Payment terms | 200 |
REMARK type=”PaymentMethods-Nr”* | String | Payment method no. | 35 |
REMARK type=”PaymentMethods”* | String | Payment method title | 100 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Text”* | String | Additional costs – Text
A total of three additional costs can be specified (AddCost1, AddCost2, AddCost3). |
200 |
REMARK type=”Onv-AddCost1TaxRate”* |
Decimal | Additional costs – VAT rate | 5 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Price”* |
Decimal | Additional costs – value | 9 |
REMARK type=”Onv-PurchaseCardNumber”* | String | Purchase-Card number of the user | 19 |
REMARK type=”Onv-ActionUserName” | String | Loginname of the sending user | 50 |
REMARK type=”Onv-PackagingInstruction” | String | Packaging instruction code, if available | 35 |
ORDERCHANGE_ITEM_LIST
ORDERCHANGE_ITEM_LIST consists in the openTRANS standard only of the element ORDER_ITEM which represents an order item as in ORDER_ITEM_LIST and can therefore occur several times.
ORDERCHANGE_SUMMARY
ORDERCHANGE_SUMMARY contains only the two elements TOTAL_ITEM_NUM and TOTAL_AMOUNT.
ORDERCHANGE_ SUMMARY | |||
Element | Data type | Description | Length |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Number of items | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Total amount of the order change | 9 |
Order confirmation – ORDERRESPONSE
This chapter explains all openTRANS fields exported by Onventis in the ORDERCHANGE document and the deviations from the standard.
ORDERRESPONSE
ORDERRESPONS | |||
Element | Data type | Description | Length |
ORDERRESPONSE_HEADER | Header level | ||
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST | Item level | ||
ORDERRESPONSE_SUMMARY | Summary |
ORDERRESPONSE_HEADER
ORDER_HEADER | |||
Element | Data type | Description | Length |
CONTROL_INFO | Control information | ||
ORDERRESPONSE_INFO | Order information |
ORDERRESPONSE_INFO
ORDERRESPONSE_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
ORDER_ID | String | Order number | 35 |
ALT_CUSTOMER_ORDER_ID | String | Further order numbers of the purchaser:
|
35 |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Order number of the supplier | 35 |
ORDER_DATE | DateTime | Time stamp of the order | 8 |
ORDERCHANGE_SEQUENCE_ID | Integer | Change sequence | |
ORDERRESPONSE_DATE | DateTime | Date of order confirmation | 8 |
DELIVERY_DATE type=”optional”* | Dalivery date | ||
ORDER_PARTIES | Bussiness partner | ||
PRICE_CURRENCY | String | Currency, e.g. EUR | 3 |
REMARK type=”general” | String | External comment of order confirmation | 10.000 |
REMARK type=”order” | String | External comment of order | 10.000 |
TRANSPORT* | Delivery terms
By configuration, either as “TRANSPORT” or as REMARK fields (see below). |
||
REMARK type=”buyer” | String | Customer comment on the release or rejection of an order change | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Incoterm”* | String | Delivery terms (Drop-Down) | 50 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTermsLocation”* | String | (Delivery-) Location | 200 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTerms”* | String | Delivery terms | 100 |
REMARK type=”Onv-PaymentTerms”* | String | Payment terms | 100 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Text” | String | Additional costs – Text
A total of three additional costs can be specified (AddCost1, AddCost2, AddCost3). |
200 |
REMARK type=”Onv-AddCost1TaxRate” |
Decimal | Additional costs – VAT rate | 5 |
REMARK type=”Onv-AddCost1Price” |
Decimal | Additional costs – value | 9 |
REMARK type=”Onv-PackagingInstruction” | String | Packaging instruction code, if available | 35 |
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST
ORDERRESPONSE_ITEM_LIST consists in the openTRANS standard only of the element ORDERRESPONSE_ITEM which represents an order item and can therefore occur several times.
ORDERRESPONSE_ITEM
ORDERRESPONSE_ITEM | |||
Element | Data type | Description | Length |
LINE_ITEM_ID | Integer | Item number | 4 |
ARTICLE_ID | Article number | ||
QUANTITY | Decimal | Quantity | 9 |
ORDER_UNIT | String | Unit | 40 |
ARTICLE_PRICE type=”net_list” | Price information | ||
DELIVERY_DATE type=”optional” | Delivery date | ||
ONV-DELIVERY_SCHEDULE | Delivery schedule | ||
SHIPMENT_PARTIES | Item delivery address | ||
REMARK type=”Onv-RemarkExtern”* | String | External comment of the position | 10.000 |
REMARK type=”general” | String | External comment of the position | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Title” | String | Title of position | 100 |
REMARK type=”Onv-Description” | String | Description of the item | 10.000 |
REMARK type=”Onv-Modified” | TinyInt | Indicates whether the position was changed (1) or not changed (0). | 1 |
REMARK type=”Onv-Status” | String | Übergibt die folgenden Status:
|
35 |
REMARK type=”Onv-SalesOrderNrIntern” | String | Order number | 35 |
REMARK type=”Onv-ResetTaxRate” | Boolean | Reset tax rate (reverse charge procedure) | |
REMARK type=”Onv-ContentUnit”* | String | Article content unit | 50 |
REMARK type=”Onv-DiscountRelative” | Decimal | Absolute discount (positive value) or surcharge (negative value) | |
REMARK type=”Onv-DiscountAbsolute” | Decimal | Relative discount (positive value) or surcharge (negative value) |
ORDERRESPONSE_SUMMARY
ORDERRESPONSE_SUMMARY contains only the two elements TOTAL_ITEM_NUM and TOTAL_AMOUNT.
ORDERRESPONSE_ SUMMARY | |||
Element | Data type | Description | Length |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Number of items | 4 |
TOTAL_AMOUNT | Decimal | Net total of the order | 9 |
Delivery note / shipping notification – DISPATCHNOTIFICATION
This chapter explains all openTRANS fields exported by Onventis in the DISPATCHNOTIFICATION document and the deviations from the standard.
DISPATCHNOTIFICATION
A delivery note always refers to an order. The reference is specified in the header in the field REMARK type=”Onv-Order”, and at item level in the nodes ORDER_REFERENCE and SUPPLIER_ORDER_REFERENCE.
DISPATCHNOTIFICATION | |||
Element | Data type | Description | Length |
DISPATCHNOTIFICATION_HEADER | Header level | ||
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST | Item level | ||
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY | Summary |
DISPATCHNOTIFICATION_HEADER
Element | Data type | Description | Length |
CONTROL_INFO | Control information | ||
DISPATCHNOTIFICATION_INFO | Shipping information |
DISPATCHNOTIFICATION_INFO
DISPATCHNOTIFICATION_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
DISPATCHNOTIFICATION_ID | String | Shipping number | 35 |
DISPATCHNOTIFICATION_DATE | DateTime | Time stamp of the shipping document | 19 |
ORDER_PARTIES | Businness parnter | ||
REMARK type=”Onv-Order” | String | Order number for delivery note | 35 |
REMARK type=”Onv-SalesOrder” | String | Order number of the supplier | 35 |
REMARK type=”Onv-DeliveryTerms” | String | Delivery terms | 100 |
REMARK type=”general” | String | External comment | 10.000 |
SHIPMENT_ID | String | Tracking-Number | 35 |
REMARK type=”Onv-LogisticsServiceProvider” | String | Parcel service | 250 |
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST
In the openTRANS standard, DISPATCHNOTIFICATION_ITEM_LIST only consists of the element DISPATCHNOTIFICATION_ITEM which represents a position and can therefore occur more than once.
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM
DISPATCHNOTIFICATION_ITEM | |||
Element | Data type | Description | Length |
LINE_ITEM_ID | Integer | Item number | 4 |
ARTICLE_ID | Article | ||
QUANTITY | Decimal | Quantity | 9 |
ORDER_UNIT | String | Unit | 40 |
DELIVERY_COMPLETED | Boolean | Indicator whether the item has been finally delivered (TRUE) or not yet completely delivered (FALSE). | |
DELIVERY_DATE type=”fixed” | Deliver date
Only DELIVERY_END_DATE |
||
ORDER_REFERENCE | Reference Information for Ordering the Goods Receipt Confirmation | ||
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | Reference Information for the Order of the Goods Receipt Confirmation | ||
REMARK type=”general” | String | External comment of the position | 10.000 |
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY
DISPATCHNOTIFICATION_SUMMARY contains only the element TOTAL_ITEM_NUM.
DISPATCHNOTIFICATION_ SUMMARY | |||
Element | Data type | Description | Length |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Number of items | 4 |
Wareneingang – RECEIPTACKNOWLEDGEMENT
This chapter explains all openTRANS fields exported by Onventis in the RECEIPTACKNOWLEDGEMENT document and the deviations from the standard.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT | |||
Element | Data type | Description | Length |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER | Header level | ||
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST | Item level | ||
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY | Summary |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT _HEADER
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT _HEADER | |||
Element | Data type | Description | Length |
CONTROL_INFO | Control information | ||
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO | Order information |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_HEADER
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ID | String | Goods receipt number | 35 |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_DATE | DateTime | Time stamp of goods receipt confirmation | 8 |
RECEIPT_DATE | DateTime | Time stamp of the goods receipt confirmation (such as RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_DATE) | 8 |
BUYER_PARTY | Customer data | ||
SUPPLIER_PARTY | Supplier data | ||
DELIVERY_PARTY | Delivery adress | ||
REMARK type=”general” | String | External Comment for Goods Receipt Confirmation | 10.000 |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM_LIST in the openTRANS standard only consists of the element RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM which represents a position and can therefore occur several times.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ITEM | |||
Element | Data type | Description | Length |
LINE_ITEM_ID | Integer | Item number | 4 |
ARTICLE_ID | Article number | ||
QUANTITY | Decimal | Quantity | 9 |
ORDER_UNIT | String | Unit | 40 |
DELIVERY_COMPLETED | Boolean | Indicator whether the item has been finally delivered (TRUE) or not yet completely delivered (FALSE). | |
RECEIPT_DATE | DateTime | Time stamp of goods receipt confirmation | 8 |
ORDER_REFERENCE | Reference Information for Ordering the Goods Receipt Confirmation | ||
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | Reference Information for the Order of the Goods Receipt Confirmation | ||
DELIVERY_REFERENCE | Reference information on the delivery | ||
DELIVERY_PARTY | delivery address | ||
REMARK type=”general” | String | External comment of the position | 10.000 |
SAP_DATA* | SAP-Assignment |
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_SUMMARY contains only the element TOTAL_ITEM_NUM.
RECEIPTACKNOWLEDGEMENT_ SUMMARY | |||
Element | Data type | Description | Length |
TOTAL_ITEM_NUM | Integer | Number of items | 4 |
Common elements
ACCOUNTING_INFO
ACCOUNTING_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
COST_CATEGORY_ID type=”cost_center” | String | Cost center | 35 |
COST_TYPE | String | General ledger account | 35 |
ADDRESS
ADDRESS | |||
Element | Data type | Description | Length |
NAME | String | Company name | 100 |
NAME2 | String | Name affix | 100 |
NAME3 | String | Building/floor | 100 |
DEPARTMENT | String | Department | 100 |
CONTACT | Details for the contact person:
|
||
STREET | String | Street name and house number | 100 |
ZIP | String | Zip code | 20 |
BOXNO | String | P.O. Box number | 20 |
CITY | String | City | 50 |
COUNTRY | String | Country | 50 |
STATE | String | Federal state
Only available for ORDER AND ORDERCHANGE |
|
VAT_ID | String | Tax number
Not available for BUYER_PARTY |
|
PHONE type=”office” | String | Telephone number | 50 |
FAX | String | Fax number | 50 |
String | Email address | 200 | |
URL | String | Homepage | 100 |
ARTICLE_ID
ARTICLE_ID | |||
Element | Data type | Description | Length |
SUPPLIER_AID | String | Supplier’s item number
Fallback to supplier’s internal item number and manufacturer’s number (configurable) |
35 |
INTERNATIONAL_AID type=”EAN” | String | International item number (EAN)
For ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”CommissionNr”* | String | Commission number
For ORDER, ORDERCHANGE, RECEIPTACKNOWLEDGEMENT |
35 |
BUYER_AID type=”OrderPosition/CommissionNr” | String | Commission number
For INVOICE |
|
BUYER_AID type=”Onv-InternalArticleNr” | String | Internal item number
For QUOTATION, ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Owner_NrExtern”* | String | Import number for catalog item
For ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Buyer_InternalArticleNr”* | String | Customer-specific internal item number for catalog item
For ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Buyer_SupplierArticleNr”* | String | Customer-specific supplier item number for catalog item
For ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Seller_InternalArticleNr”* | String | Supplier-specific internal item number for catalog item
For ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
BUYER_AID type=”Seller_SupplierArticleNr”* | String | Supplier-specific supplier item number for catalog item
For ORDER, ORDERCHANGE, ORDERRESPONSE, DISPATCHNOTIFICATION, INVOICE |
35 |
DESCRIPTION_SHORT | String | Title of line item | 200 |
DESCRIPTION_LONG | String | Description of line item (without HTML) | 10,000 |
MANUFACTURER_INFO | Manufacturer’s item information
Transferred if a manufacturer item number has been stored. |
ARTICLE_PRICE
ARTICLE_PRICE | |||
Element | Data type | Description | Length |
PRICE_AMOUNT | Decimal | Unit price | 9 |
PRICE_LINE_AMOUNT | Decimal | Net line item price | 9 |
TAX | Decimal | Tax rate
Value between 0 and 1, e.g. 0.19 |
5 |
TAX_AMOUNT | Decimal | Tax amount | 9 |
PRICE_QUANTITY | Decimal | Price unit | 9 |
ONV- PRICE_BASE_FIX* | Conversion information for different order quantities and pricing units, based on openTRANS Standard 2.0 with Onventis-specific adjustments | ||
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX * | Additional conditions, based on openTRANS Standard 2.0 with Onventis-specific adjustments |
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX
Onventis-proprietary node for transmission of additional conditions (discounts/surcharges), based on openTrans 2.0 but with certain minor modifications.
ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX | |||
Element | Data type | Description | Length |
ALLOW_OR_CHARGE type=”allowance” | Discount | ||
ALLOW_OR_CHARGE type=”surcharge” | Surcharge | ||
ONV-PRICE_BASE_FIX | Conversion information for discounts/surcharges for different order quantities and pricing units |
ALLOW_OR_CHARGE
Onventis-proprietary node for transmission of an additional condition (discount/surcharge), based on openTrans 2.0 but with certain minor modifications.
ALLOW_OR_CHARGE | |||
Element | Data type | Description | Length |
ALLOW_OR_CHARGE_SEQUENCE | Integer | Ranking number for sorting and calculation | 4 |
ALLOW_OR_CHARGE_NAME | String | Number/code of the additional condition | 35 |
ALLOW_OR_CHARGE_DESCR | String | Description of the additional condition | 100 |
ALLOW_OR_CHARGE_BASE | Integer | Indication of the value to be used as the basis for calculations. 1 = basic price (transferred in the field ONV-AOC_BASEPRICE_AMOUNT) 2 = value accumulated up to the condition |
4 |
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE | Condition values |
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE
Onventis-proprietary node for transmission of the value of an additional condition, based on openTrans 2.0 but with certain minor modifications.
The condition value is transmitted in this node. Depending on the type in question (e.g. percentage) only one of the fields is used.
ALLOW_OR_CHARGE_VALUE | |||
Element | Data type | Description | Length |
AOC_PERCENTAGE _FACTOR | Decimal | Percentage condition value | 18.4 |
AOC_MONETARY_AMOUNT | Decimal | Absolute condition value. | 18.4 |
ONV-AOC_BASEPRICE_AMOUNT | Decimal | Basic price of the line item. | 18.4 |
ONV-AOC_PRICE_UNIT_AMOUNT | Decimal | Absolute condition value per pricing unit (e.g. per 1 piece) | 18.4 |
ONV-PRICE_BASE_FIX
Onventis-proprietary node for transmission of price conversion information, based on openTrans 2.0 but with certain minor modifications.
This node contains all the information needed to carry out conversions between different order quantities and pricing units (e.g. 1 piece corresponds to 150 kg, explained in more detail in the field descriptions below). The fields PRICE_AMOUNT and PRICE_QUANTITY are also required for conversion purposes.
ONV-PRICE_BASE_FIX | |||
Element | Data type | Description | Length |
ONV-PRICE_QUANTITY | Decimal | Pricing unit quantity (only used within ONV-ALLOW_OR_CHARGES_FIX) | 18.4 |
ONV-PRICE_QUANTITY_UNIT | String | Pricing unit, e.g. KG | 40 |
ONV-ORDER_UNIT_FACTOR | Decimal | Conversion factor for the order unit. Defines the number of order quantity units to which the quantity specified in ONV-PRICE_UNIT_FACTOR corresponds (e.g. 1 piece). | 18.4 |
ONV-PRICE_UNIT_FACTOR | Decimal | Conversion factor for the pricing unit. (Based on the example of 150 kg) |
18.4 |
BUYER_PARTY, SUPPLIER_PARTY, INVOICE_PARTY, DELIVERY_PARTY
…_PARTY | |||
Element | Data type | Description | Length |
PARTY | Business partner |
CATALOG_REFERENCE
CATALOG_REFERENCE | |||
Element | Data type | Description | Length |
CATALOG_ID | String | Identification number for the catalog | 35 |
CATALOG_VERSION | String | Always has the value “0.0”! | 35 |
CATALOG_NAME | String | Name of the catalog | 1000 |
CONTACT
CONTACT | |||
Element | Data type | Description | Length |
CONTACT_NAME | String | The first and last name of the contact person (100 characters + spaces each) | 201 |
PHONE type=”office” | String | Telephone number | 50 |
FAX | String | Fax number | 50 |
String | Email address | 200 | |
PUBLIC_KEY type=”LoginName”* | String | Login name | 100 |
PUBLIC_KEY type=”UserNr”* | String | User number | |
CONTROL_INFO
CONTROL_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
GENERATOR_INFO | String | Information on the document’s creator
Fixed value: “Onventis GmbH openTRANS .Net Generator V1.0” |
|
GENERATION_DATE | DateTime | Time stamp of document creation | 19 |
DELIVERY_DATE
ORDER_ITEM | |||
Element | Data type | Description | Length |
DELIVERY_START_DATE | DateTime | Delivery date
Not supported for DISPATCHNOTIFICATION. |
19 |
DELIVERY_END_DATE | DateTime | Delivery date
Contains the same value as DELIVERY_START_DATE |
19 |
DELIVERY_REFERENCE
DELIVERY_REFERENCE | |||
Element | Data type | Description | Length |
DELIVERYNOTE_ID | String | Delivery note number | 35 |
LINE_ITEM_ID | Integer | Line item number | 4 |
DELIVERY_DATE type=”optional” | Delivery date
Only transferred in INVOICE_ITEM |
MANUFACTURER_INFO
MANUFACTURER_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
MANUFACTURER_NAME | String | Manufacturer’s name | 100 |
MANUFACTURER_AID | String | Manufacturer’s item number | 70 |
ONV-DELIVERY_SCHEDULE
This node can be used to transmit several pieces of delivery data with associated quantities in connection with split deliveries.
ONV-DELIVERY_SCHEDULE | |||
Element | Data type | Description | Length |
LINE_NR | Integer | Unique split delivery count number. The split deliveries are output in number sequence, in ascending order. Deleted split deliveries are not transferred and can therefore be identified. | 4 |
DELIVERY_DATE | Delivery date | ||
QUANTITY | Decimal | Quantity | 9 |
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO
This Onventis-specific node is output once per partial account allocation.
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
ONV-MULTI_ACCOUNTING_LINE_NR | Integer | ||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_QUANTITY | |||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_PERCENTAGE | |||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_COST_CATEGORY_ID type=”cost_center” | |||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_COST_TYPE |
ORDER_ITEM
ORDER_ITEM | |||
Element | Data type | Description | Length |
LINE_ITEM_ID | Integer | Line item number | 4 |
ARTICLE_ID | Item number | ||
QUANTITY | Decimal | Quantity | 9 |
ORDER_UNIT | String | Quantity unit | 40 |
ARTICLE_PRICE type=”net_list” | Price information | ||
DELIVERY_DATE type=”optional” | Delivery date
Depends on whether the field “Delivery date” has been filled out. |
||
ONV-DELIVERY_SCHEDULE | Split delivery.
If this element is transferred, DELIVERY_DATE must not be available. |
||
SOURCING_INFO | Catalog reference
Only transferred in the case of catalog items. |
||
SHIPMENT_PARTIES | Line item delivery address | ||
ACCOUNTING_INFO* | Account allocation information
Depends on whether a cost center or cost type has been stored at line item level, not in the case of multiple account allocation. |
||
ONV-MULTI_ACCOUNTING_INFO | Account allocation information in the event of multiple account allocation | ||
SPECIAL_TREATMENT_CLASS type=”…” | String | Dangerous goods class
Default type=”GGVS” |
30 |
REMARK type=”Onv-RemarkExtern” * | String | External remark relating to the line item. | 10,000 |
REMARK type=”Onv-RemarkIntern”* | String | Internal remark relating to the line item | 10,000 |
REMARK type=”Onv-CostCenter2″* | String | Number of additional account 1 | 35 |
REMARK type=”Onv-CostCenter3″* | String | Number of additional account 2 | 35 |
REMARK type=”Onv-SalesOrderNr”* | String | Sales order number | 35 |
REMARK type=”Onv-ProjectNr”* | String | Project number | 35 |
REMARK type=”Onv-PspElementNr”* | String | PSP element number | |
REMARK type=”Onv-AssetNr1″* | String | Plant (Field 1) | |
REMARK type=”Onv-AssetNr2″* | String | Plant (Field 2) | |
REMARK type=”Onv-CostAllocationType”* | String | Account allocation type
Only in ORDER |
|
REMARK type=”Onv-NonChargeableJobNr” | String | Number of the non-chargeable job | 35 |
REMARK type=”Onv-ChargeableJobNr” | String | Number of the chargeable job | 35 |
REMARK type=”Onv-TaskNr” | String | Number of the task | 35 |
REMARK type=”general” | String | External remark relating to the line item | 10,000 |
REMARK type=”Onv-MaterialGroup” | String | Material group (product category)
Only in ORDER |
35 |
REMARK type=”Onv-Status” | String | Transfers “Canceled” if the line item has been canceled. | 35 |
REMARK type=”Onv-Consignee” | String | Goods recipient | 50 |
REMARK type=”Onv-UnloadingPoint”* | String | Unloading point | 50 |
REMARK type=”Onv-AgreementID” | Framework agreement number
Only in ORDER |
||
REMARK type=”Onv-AgreementLineID” | Framework agreement line item number
Only in ORDER |
||
REMARK type=”Onv-CustomsTariffNumber” | String | Customs tariff number | 11 |
REMARK type=”Onv-CountryOfOrigin” | String | Country of origin (ISO code) | 5 |
REMARK type=”Onv-ResetTaxRate” | Boolean | Reset tax rate (reverse charge procedure) | |
REMARK type=”Onv-ContentUnit”* | String | Item content unit | |
REMARK type=”Onv-DiscountRelative” | Decimal | Absolute discount (positive value) or surcharge (negative value) | |
REMARK type=”Onv-DiscountAbsolute” | Decimal | Relative discount (positive value) or surcharge (negative value) | |
REMARK type=”Onv-Modified” | DateTime | Change date for the purchase order
Only in ORDERCHANGE |
19 |
REMARK type=”Onv-IsEndReceived” | Boolean | Receipt of goods has already received final confirmation
Only in ORDERCHANGE |
|
SAP_DATA* | SAP assignment |
ORDER_PARTIES
ORDER_PARTIES is only a node and does not have any elements of its own. It contains up to four subnodes, which also do not have any elements of their own. Elements are only available from the subnode PARTY onwards.
ORDER_PARTIES | |||
Element | Data type | Description | Length |
BUYER_PARTY | Customer data | ||
SUPPLIER_PARTY | Supplier data | ||
INVOICE_PARTY | Invoice recipient | ||
SHIPMENT_PARTIES | Shipment parties |
ORDER_REFERENCE
ORDER_REFERENCE | |||
Element | Data type | Description | Length |
ORDER_ID | String | Order number | 35 |
LINE_ITEM_ID | Integer | Line item number | 4 |
ORDER_DATE | DateTime | Order date
Only transferred for INVOICE_ITEM |
8 |
CATALOG_REFERENCE | Catalog reference
Only transferred for INVOICE_ITEM |
PARTY
PARTY | |||
Element | Data type | Description | Length |
PARTY_ID type=”buyer_specific” | String | Identification number of the party:
The type which is to be transferred can be configured on an organization-specific basis using the indicator. If specified, contains the number of the relevant address. |
35 |
PARTY_ID type=”supplier_specific” | String | “Supplier’s number for customer” or “customer number” in the supplier account.
Only available for BUYER_PARTY. |
35 |
ADDRESS | Address |
PAYMENT
PAYMENT | |||
Element | Data type | Description | Length |
CARD | Purchase card | ||
CARD
This node is used to transfer the purchase card number stored in TradeCore.
The other fields are transferred because they are in mandatory fields in openTRANS, but they do not contain any useful information.
CARD | |||
Element | Data type | Description | Length |
CARD_NUM | String | Card number | 19 |
CARD_EXPIRATION_DATE | DateTime | Date of the purchase order | 19 |
CARD_TYPE | String | Card type, content is always “Onventis” | 50 |
CARD_HOLDER_NAME | String | User’s last name | 100 |
TRANSPORT
TRANSPORT | |||
Element | Data type | Description | Length |
INCOTERM | String | INCOTERM code of the delivery condition | |
LOCATION | String | Location where the goods are handed over | |
SAP_DATA
SAP_DATA | |||
Element | Data type | Description | Length |
SAP_PLANT | String | Number of the SAP plant | 35 |
SAP_WAREHOUSE | String | Number of the SAP storage location | 35 |
SAP_UNLOADPOINT | String | Unloading point | 50 |
SAP_RECIPIENT | String | Goods recipient | 50 |
SHIPMENT_PARTIES
SHIPMENT_PARTIES | |||
Element | Data type | Description | Length |
DELIVERY_PARTY | Delivery address | ||
Final recipient | |||
Logistics service provider |
SOURCING_INFO
SOURCING_INFO | |||
Element | Data type | Description | Length |
QUOTATION_ID | Quotation number (for items from a price inquiry) | ||
CATALOG_REFERENCE | Order reference to a catalog |
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE
SUPPLIER_ORDER_REFERENCE | |||
Element | Data type | Description | Length |
SUPPLIER_ORDER_ID | String | Sales order number | 35 |
SUPPLIER_ORDER_ITEM_ID | Integer | Line item number | 4 |