Statut

• Bloquer l’accès pour le fournisseur → Bloque l’accès du fournisseur (si la licence doit également être retirée au fournisseur, cela doit également être fait dans l’onglet Licences; il n’y a pas d’automatisme à ce sujet)
• Fournisseur CPD → Marque le fournisseur comme fournisseur CPD
• Statut de qualification → Statut de qualification du module de qualification des fournisseurs

Numéros de fournisseurs

• N° → Numéro de fournisseur unique et centralisé
• Numéro externe → Numéro de fournisseur externe
• Autres numéros→ Autres numéros au choix
• Numéro D-U-N-S → Numéro D-U-N-S (Dun & Bradstreet, Bisnode)
• D-U-N-S-Numéro Validation → Résultat de la validation de la comparaison des données de base avec les données Lookup de la requête Bisnode

Fournisseur

• Société → Nom de la société ; champ obligatoire
• Complément → Complément d’entreprise
• Direction
• Titre → (sélection : directeur général, conseil d’administration, —–)
• Numéro d’enregistrement
• Tribunal d’enregistrement
• Monnaie
• Site web

Adresse de l’entreprise (adresse principale du fournisseur)

• Rue → champ obligatoire si l’option est activée dans les paramètres de l’organisation
• Rue 2
• Bâtiment
• Étage
• Salle
• Code postal → champ obligatoire
• Lieu → champ obligatoire
• Pays → champ obligatoire ; pays et unité administrative subnationale – ex. Baden-Württemberg)

Adresse de la boîte postale

• Boîte postale → champ obligatoire si la boîte postale est indiquée NPA
• Boîte postale NPA → champ obligatoire si boîte postale indiquée
• Lieu

Communication

• Langue
• Téléphone
• Fax
• E-mail de contact → champ obligatoire
• E-mail pour les notifications générales du système
• E-mail pour les commandes (sauf texte libre)
• E-mail pour les appels d’offres
• E-mail pour les commandes en texte libre
• E-mail pour les enchères

Classification

• Statut → Statut de fournisseur ; celui-ci contrôle les modules/fonctions pour lesquels un fournisseur est validé
• Catégories → catégorie de fournisseurs librement définissable
• Suspect de doublons → marque un fournisseur comme suspect de doublons ; en cliquant sur “Afficher les détails”, on peut voir pourquoi le fournisseur est considéré comme suspect de doublons
• Fournisseur interentreprises → Marquage comme fournisseur interne

Numéros d’identification fiscale

• Numéro de TVA
• Numéro de TVA Validation → Si les données du fournisseur sont reprises pour la première fois du Supplier Portal, un résultat de validation est généré ici à partir du numéro d’identification TVA de l’UE. (EU VIES) du Supplier Portal.
• Numéro d’identification fiscale

Autres

• Numéro de client chez le fournisseur → Ce numéro de client est imprimé dans le PDF de commande et est enregistré dans le fichier XML que le fournisseur peut recevoir en option.
• Remarque
• Fichier(s) → Téléchargement de fichier simple ; nombre illimité, taille limitée par fichier

Réseau Onventis

• Statut du réseau → Indique si le fournisseur est connecté au réseau des fournisseurs ou non.
• Network-ID → L’ID Netwqork du fournisseur dans le Supplier Network
• Profil du réseau → lien hypertexte vers le profil public du fournisseur dans le Supplier Network

Coordonnées bancaires

• Nom du prestataire de services de paiement
• Rue
• CODE POSTAL
• Lieu
• Pays
• Devise du compte
• IBAN
• Compte
• CODE BANCAIRE
• Code BIC / SWIFT
• Fournisseur de factures

Conditions

• Conditions de paiement → Sélection ou texte libre ; pour utiliser cette fonction, la fonction Conditions de paiement prédéfinies sélectionnables doit être activée sous Administration > Paramètres > Paramètres d’organisation dans l’onglet Général.
• Conditions de livraison → Sélection (Incoterms 2010) ou texte libre ; pour utiliser cette fonction, la fonction Conditions de livraison sélectionnables à partir d’Incoterms® doit être activée sous Administration > Paramètres > Paramètres d’organisation dans l’onglet Général.

Code	Titre
EXW	Ex Works
FCA	Transporteur gratuit
FAS	Free Alongside Ship
FOB	Gratuit à bord
CFR	Coût et fret
CIF	Coût, assurance et fret
CPT	Carriage Paid To
CIP	Carriage, Assurance Paid To
DAP	Livré sur place
DAT	Livré au terminal
DDP	Delivered Duty Paid

• Lieu → disponible uniquement pour les incoterms

À propos de la … Le bouton permet de définir pour quel incoterm le champ Lieu est un champ obligatoire.

Si la fonction est activée, le code Incoterm et le lieu dans la commande, sont transmis aux systèmes ERP (interface SAP ou OpenTrans).

• Modes de paiement
• Contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises
• Double contrôle des factures

Réglages

• Fournisseur par défaut → Est sélectionné par défaut
• Vérification de la conformité
• Désactiver la communication de données avec ERP → désactive la communication de données avec le système ERP pour ce fournisseur
• Utiliser l’unité organisationnelle et les données client dans les conditions de vente
• Facturation automatique des entrées de marchandises
• Groupe d’utilisateurs responsables → Groupe responsable de collaborateurs ; reçoit des informations dans certains cas et peut être sélectionné dans les autorisations
• Utilisateur responsable → employé responsable ; reçoit des informations dans certains cas et peut être sélectionné dans les autorisations
• Unité organisationnelle → Unités organisationnelles sélectionnées par le fournisseur dans le document d’enregistrement ou utilisées pour la taxation de la validation

Gestion des commandes

• Traitement des commandes → sélection du type
  • Utiliser un flux de travail uniforme
  • Attribuer différents workflows → plusieurs workflows au choix
  • Workflow différent par type de commande → workflow défini selon le type de commande ; commande standard, commande de services, commande cadre avec limites de positions
  • Workflow spécifique au type d’imputation utilisé → workflow défini selon le type d’imputation
  • Utiliser le workflow pour la structure d’entreprise → Workflows basés sur des unités organisationnelles ou des objets organisationnels
• Workflow de traitement des commandes → Workflow affecté ou table d’affectation individuelle (selon le type)
• Workflow d’approbation en cas de proposition de commande par le fournisseur → Workflow d’approbation qui doit intervenir en cas de proposition de commande par le fournisseur
• Transmission de la commande → Type/média de transmission de la commande (sélection multiple possible)
  • par e-mail
    • PDF
    • XML (OpenTrans)
    • XML (OpenTrans) avec numéro de version
    • Excel
  • par fax
  • Autre mode de commande → Interfaces
    • Sauf pour les commandes de texte libre → l’option “Autre mode de livraison” alterne pour le texte libre
• Valeur minimale de commande → à indiquer dans une devise
• Importation ERP à partir du n° de commande
• Programme de livraison → texte libre Information sur le programme de livraison

Affectation SAP (affectation simple)

Si vos fournisseurs ont les mêmes affectations et conditions d’achat dans toutes les sociétés SAP et organisations d’achat SAP, vous pouvez les saisir globalement dans l’onglet “Étendu”. Ces informations peuvent également être importées dans Onventis Buyer via le modèle de fournisseur.

Les attributions suivantes peuvent être effectuées :

• Périmètre analytique → Périmètre analytique SAP
• Société(s) → Sociétés SAP (sélection multiple)
• Organisation(s) d’achats → Organisation d’achats SAP (sélection multiple)
• Compte collectif → SAP Compte collectif
• Groupe de comptes → Groupe de comptes SAP

Affectation SAP (affectation multiple)

Si vos fournisseurs ont des affectations de société et/ou d’organisation d’achats différentes, ainsi que des conditions d’achat différentes par organisation d’achats, vous pouvez le faire dans l’onglet “Affectation SAP”.

L’onglet “Affectation SAP” dans le fournisseur n’apparaît que si l’affectation multiple a été activée dans les paramètres d’organisation. Ce réglage s’effectue dans les paramètres d’organisation > Général > Fournisseurs ( → Autoriser les affectations multiples spécifiques à la société et à l’organisation d’achat dans la gestion des fournisseurs)

Les attributions suivantes peuvent être effectuées :

Périmètre analytique	Périmètre analytique SAP
Groupe de comptes	Groupe de comptes SAP
Affectations spécifiques à la société SAP	L’affectation du fournisseur à une société et à un compte collectif s’effectue ici. En option, il est possible de définir des modes de paiement ou d’activer le double contrôle des factures.
Affectations spécifiques à l’organisation d’achats SAP	C’est ici que le fournisseur est affecté à une organisation d’achats. Les indications suivantes sont facultatives : Acheteur stratégique responsable Groupe d’utilisateurs compétent Monnaie Conditions de paiement Conditions de livraison Valeur minimale de commande Contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises Facturation automatique des entrées de marchandises

Ces affectations sont prises en compte dans le processus de commande. En fonction de la société SAP ou de l’organisation d’achats SAP, la devise, les conditions de livraison et de paiement, etc. sont par exemple automatiquement sélectionnées.

Conditions d’utilisation

• Statut → Statut de réponse à la condition d’utilisation
• Date/utilisateur → horodatage de la réponse et utilisateur (si disponible)

Autres

• Mise à jour des données demandée → Horodatage de la dernière consultation de données de base effectuée,via la fonction de consultation de données de base entre-temps annulée)
• Dernière mise à jour des données → Horodatage de la dernière mise à jour des données du fournisseur
• Appels d’offres → Envoyer l’appel d’offres en pièce jointe HTML aux fournisseurs

Statistiques sur les opérations

• Appels d’offres : <Nombre d’appels d’offres> Afficher les appels d’offres
• Offres relatives aux appels d’offres : <Nombre d’appels d’offres> Afficher les offres
• Demandes d’informations : <Nombre d’appels d’offres> Afficher les demandes d’informations
• Renseignements sur les informations : <Afficher le nombre d’appels d’offres> Renseignements
• Questionnaires d’évaluation <Nombre d’appels d’offres> Afficher les questionnaires d’évaluation

Afin de simplifier la gestion des adresses, des coordonnées bancaires et des personnes de contact, un répertoire d’adresses, un répertoire de coordonnées bancaires et un répertoire de personnes de contact sont désormais disponibles pour chaque fournisseur.

Les entrées de ces répertoires peuvent être attribuées à des unités organisationnelles dans une étape ultérieure.

Les répertoires peuvent être alimentés soit par des saisies personnelles (manuellement dans la gestion des fournisseurs ou via des interfaces), soit par le fournisseur.

Pour ce faire, un fournisseur doit créer des entrées correspondantes dans Onventis Supplier Portal et les attribuer à l’organisation du client et à ses unités organisationnelles étendues.

Répertoire d’adresses facultatives. Les adresses peuvent être attribuées au niveau des unités organisationnelles.

Les adresses déjà créées peuvent être supprimées en cliquant sur le symbole de la corbeille à la fin de chaque ligne de l’entrée correspondante.

Adresse

• N° → champ obligatoire (attribué automatiquement si vide lors de la création dans l’interface web)
• Rue → champ obligatoire si la rue est définie comme champ obligatoire dans les paramètres de l’organisation
• Rue 2
• Bâtiment
• Étage
• Salle
• Code postal/localité → champ obligatoire
• Pays → champ obligatoire ; pays et unité administrative subnationale – ex. Baden-Württemberg)
• Boîte postale → champ obligatoire si la boîte postale est indiquée Code postal
• Boîte postale NPA → champ obligatoire si boîte postale indiquée
• Lieu

Numéros

• Numéro de client chez le fournisseur→ Ce numéro de client est imprimé dans le PDF de commande et est enregistré dans le fichier XML que le fournisseur peut recevoir en option.
• Numéro de TVA
• Numéro de TVA Validation → Si les données du fournisseur sont reprises pour la première fois du Supplier Portal, un résultat de validation est affiché ici à partir du numéro d’identification à la TVA de l’UE. (EU VIES) du Supplier Portal.

Communication

• Téléphone
• Fax
• E-mail de contact

Références

• unité(s) organisationnelle(s) à laquelle/auxquelles l’adresse est liée

Répertoire des coordonnées bancaires facultatives. Les coordonnées bancaires peuvent être affectées au niveau de l’entité organisationnelle.

Les coordonnées bancaires déjà créées peuvent être supprimées en cliquant sur l’icône de la corbeille à la fin de chaque ligne de l’entrée actuelle.

Coordonnées bancaires

• N° → champ obligatoire (attribué automatiquement si vide lors de la création dans l’interface web)
• Nom de la banque
• Rue
• CODE POSTAL
• Lieu
• Pays
• Allemagne
• Monnaie
• Compte
• CODE BANCAIRE
• IBAN
• Code BIC / SWIFT

Références

• Unité(s) organisationnelle(s) à laquelle/auxquelles les coordonnées bancaires sont liées

Répertoire des personnes de contact. Les personnes de contact peuvent être affectées au niveau de l’unité organisationnelle.

Les interlocuteurs sont en outre listés pour tous les fournisseurs dans le domaine de la gestion des fournisseurs > Interlocuteurs fournisseurs et peuvent par exemple être sélectionnés dans une demande.

Les contacts déjà créés peuvent être supprimés en cliquant sur le symbole de la corbeille à la fin de chaque ligne de l’entrée correspondante.

Pour les fournisseurs Onventis Supplier Network, il est également possible de demander l’accès au système pour certains interlocuteurs.

Personne de contact

• N° → champ obligatoire (attribué automatiquement si vide lors de la création dans l’interface web)
• Titre de civilité
• Prénom
• Nom de famille → champ obligatoire
• Position
• Département

Communication

• Téléphone
• Fax
• Mobile
• E-mail → Utilisé comme adresse e-mail de commande si “Destinataire par défaut” est sélectionné

Remarque

• Remarque interne

Références

• Unité(s) organisationnelle(s) à laquelle/auxquelles la personne de contact est reliée

Dans l’onglet Documents, il est possible d’attribuer des documents importants au fournisseur et de leur attribuer une validité.

De plus, lors de la création du document, il est possible d’indiquer qui doit être informé de l’expiration de la validité. Il est possible de définir combien de jours ouvrables avant l’expiration de la validité l’e-mail doit être envoyé et quel groupe d’utilisateurs doit recevoir cette information.

Dans l’onglet Documents, tous les documents qui ont été créés dans le domaine Administration, Mes documents et qui ont été attribués à ce fournisseur sont également listés.

Groupes de matériaux

Dans l’onglet Groupes de matériel sont listés les groupes de matériel qui ont été créés dans le domaine Administration > Organisation interne > Groupes de matériel et qui ont été rendus visibles par la case à cocher pour le domaine Gestion des demandes/fournisseurs.

Ici, les groupes d’articles peuvent être validés ou bloqués en cochant ou en décochant les cases correspondantes.

Dans l’onglet Licences, le paquet de licences fournisseur peut être attribué au fournisseur.

Dans l’onglet Licences, le paquet de licences fournisseur peut être attribué au fournisseur.

Ce paquet comprend notamment des données financières et de risque significatives d’un fournisseur ou d’une entreprise sollicitée. Des données présentées sous forme graphique, comme l’indicateur de risque ou le Paydex® (comportement de paiement), permettent de voir en un coup d’œil si le fournisseur sollicité présente un risque de défaillance élevé ou faible ou un comportement de paiement positif ou négatif.

• Indicateur de risque : L’indicateur de risque de D&B représente la probabilité de faillite d’une entreprise sur une échelle de un (risque de défaillance le plus faible) à quatre (risque de défaillance le plus élevé) pour les douze prochains mois.
• Paydex : en tant qu’indice pondéré, le Paydex® indique sur une échelle de 0 à 100 la ponctualité avec laquelle une entreprise paie ses factures.
  

  Paydex	Mode de paiement
  100	Prématuré
  90	Utilisation de l’escompte
  80	Comme convenu
  70	10 jours après le délai de paiement
  60	20 jours après le délai de paiement
  50	30 jours après le délai de paiement
  40	60 jours après la date limite de paiement
  30	90 jours après la date limite de paiement
  20	120 jours après la date limite de paiement
  10	150 jours après la date limite de paiement
  0	180 jours après la date limite de paiement
  UN	Aucune indication possible

Données de la société

• Numéro D-U-N-S demandé : l’entreprise demandée a le même numéro DUNS, sauf si la demande porte sur une succursale.
• Nom de l’entreprise : nom primaire de l’entreprise.
  
• Dénomination non enregistrée : Dénomination non enregistrée de l’entreprise demandée.
  
• Date de création : année au cours de laquelle l’activité a débuté.
  
• Date d’enregistrement : année du changement de forme juridique de l’entreprise.
  
• Numéro de registre du commerce : numéro d’identification primaire de l’entreprise, délivré par une autorité publique ou la chambre de commerce.
  
• Type de registre local : code contenant le numéro d’identification principal de l’entreprise utilisé dans le pays.
  
• Forme juridique : structure juridique enregistrée auprès des autorités.
• L’activité commerciale a cessé (oui/non) : L’indicateur signale que cette entreprise a cessé ses activités.
  

Données d’adresse et de communication

• Siège social : adresse réelle du siège social.
• Code postal : code postal de la ville/région où se trouve l’entreprise.
• Ville postale : ville postale du siège de l’entreprise.
• Boîte postale : pas l’adresse physique.
• District géographique primaire : sous-unité principale au sein d’un pays. Pourrait être un État, une province, une région (par exemple l’Angleterre).
• Zone géographique secondaire : pays (ou similaire) où l’entreprise a son siège.
• Clé ISO du pays : indique le pays dans lequel l’entreprise a son siège.
• Numéro de téléphone : inclut le code régional / local. La plupart des centres de données ont plus d’un numéro de téléphone. “INCONNU” peut être présent. Format variable.
• Numéro de fax : numéro de fax de l’entreprise.
  

Secteur

• Code sectoriel local Type : identification de la classification des activités.
• Code d’activité local : Classification de l’activité locale.
• Type de SIC : version du SIC.
• SIC : code sectoriel (Standard Industrial Classification).
  

Données financières

• Recommandation de crédit de D&B : Ligne de crédit recommandée.
• Les garanties : Indique s’il existe des données garanties, telles que UCC, hypothèques garanties, mises en gage ou autres.
• Immobilisations incorporelles : total des immobilisations incorporelles.
• Date du bilan : date du bilan actuel.
• Code devise du bilan : unité monétaire du bilan si différente de la norme.
• Date du compte de résultat : date du compte de résultat.
• Date de début du compte de résultat : date à laquelle le compte de résultat commence.
• Date de fin du compte de résultat : date à laquelle le compte de résultat se termine.
• Capitaux propres : montant total des capitaux propres. Y compris le capital, les bénéfices non distribués, etc.
• Fonds propres disponibles : fonds propres moins immobilisations incorporelles.
• Statut des fonds propres disponibles : détermine les fonds propres disponibles.
• Capitaux propres disponibles – texte : Fonds propres moins immobilisations incorporelles, s’il ne peut pas être converti en champ numérique.
• Année du contrôle : année au cours de laquelle le contrôle a été lancé.
• Créances : Indique s’il existe des créances de recouvrement ouvertes, des créances judiciaires, des protêts de traites ou autres.
• Chiffre d’affaires annuel : chiffre d’affaires annuel de cette entreprise.
• Chiffre d’affaires annuel – texte : Chiffre d’affaires annuel de cette entreprise s’il ne peut pas être attribué à un champ numérique.
• Chiffre d’affaires annuel consolidé : volume de chiffre d’affaires annuel qualifié.
• Chiffre d’affaires annuel recherché : Qualifie le volume d’affaires annuel.
• Chiffre d’affaires : chiffre d’affaires après rabais et remises.
  

Données de risque et comportement de paiement

• Rating D&B : le rating attribué par Dun and Bradstreet.
• Comportement de paiement : Indice de paiement pour les 12 derniers mois.
• Norme sectorielle Indice de paiement : Indice de paiement industriel moyen ou moyen.
• Plaintes et/ou jugements en cours : Indique s’il existe des procédures ouvertes, des jugements, des pétitions ou des remarques de paiement.
• Procédures pénales : Indique s’il existe des procédures judiciaires.
• Événements particuliers : Indique s’il existe des événements particuliers concernant des changements opérationnels, y compris des changements de nom, de gestion, de direction, des déménagements ou autres.
• Autres événements particuliers : Indique s’il existe d’autres événements particuliers qui n’ont pas encore été mentionnés.
• Événements catastrophiques particuliers : Indique s’il existe des événements catastrophiques particuliers, tels que des incendies, des ouragans ou autres.
  
• Événements financiers/juridiques particuliers : Indique s’il existe des événements particuliers.
• Mauvaise situation financière : indique si l’entreprise est en faillite, si un administrateur a été nommé pour la liquider ou autre.
• Historique : ce code indique s’il existe des informations défavorables sur cette entreprise et s’il existe des détails complets sur la direction et l’entreprise.

Collaborateurs

• • Titre de la fonction : Titre de la fonction.
  • Nom du responsable : Nom du responsable.
  • Titre de directeur général/président-directeur général : champ Fomat libre pour le titre de président-directeur général.
  • Nom du directeur général/président-directeur général : nom du président-directeur général de l’entreprise.
  • Employés locaux : nombre d’employés à l’adresse indiquée.
  • Employés locaux – Texte : Nombre d’employés à l’adresse indiquée si elle ne peut pas être attribuée à un champ numérique.
  • Collaborateurs recherchés localement : qualifie le calcul des collaborateurs ici.
  • Minimum de salariés au niveau local : qualifie le calcul des salariés ici.
  • Nombre total d’employés : nombre total d’employés.
  • Total des employés – Texte : Nombre total d’employés si celui-ci ne peut pas être attribué à un champ numérique.
  • Employé total recherché : qualifie le calcul de l’ensemble des employés.
  • Employé total qualifié : qualifie le calcul des coûts de l’ensemble des employés.
  • Minimum de l’employé total qualifié : Qualifie le calcul de l’ensemble des employés.

Dans le cadre de ce package, des informations marketing de base sont fournies sur un fournisseur ou une entreprise. Les données concernent notamment les données relatives à l’entreprise et à l’adresse, l’appartenance à un secteur d’activité, les informations sur les collaborateurs, les données financières et les informations sur les interdépendances entre les groupes de l’entreprise sollicitée.

Données de la société

• Nom de l’entreprise : il s’agit du nom officiellement enregistré de l’entreprise.
  
• Dénomination non enregistrée : formes de commerce utilisées par l’entreprise.
  
• Ancien nom commercial : Ancien nom de l’entreprise.
  
• Ancien numéro D-U-N-S : numéro d’identification précédent, attribué par D&B.
  
• Année de création : année réelle de création de l’entreprise.
  
• Statut juridique : cette clé donne des informations sur le statut juridique de l’entreprise. Z. Par exemple, la corporation, l’association et la coentreprise.
  
• L’activité commerciale a cessé : Indique si cette entreprise est active ou inactive.
  
• Code de la forme juridique : Indique s’il s’agit du siège d’une société mère ou d’une filiale. Les valeurs sont : 0 = siège unique ; 1 = siège principal ; 2 = succursale
  
• Adresse unique disponible : La valeur est Y si l’adresse enregistrée est la seule adresse disponible.
  
• ID national : clé représentant le numéro d’identification principal de l’entreprise, utilisé dans le pays d’établissement de l’entreprise.
  
• Système national d’identification : clé indiquant le type de numéro d’identification national.
  
• Ensemble de données commercialisable : indique si l’ensemble de données est commercialisable ou non. Les valeurs sont : 1=non commercialisable et listé ; 2=non commercialisable et retiré de la liste ; 3=commercialisable et listé
  
• Date du rapport : date indiquant quand l’examen de l’ensemble des informations disponibles pour l’entreprise est terminé.
  

Données d’adresse et de communication

• Rue : Adresse physique de l’entreprise. Jusqu’à 2 champs pour l’inscription dans la rue.
  
• Adresse de l’entreprise : Ligne 2 de l’adresse interne de la société.
  
• Code postal : code postal de la localité dans laquelle l’entreprise est établie.
  
• Lieu : Nom de la localité où l’entreprise a son siège social.
  
• État fédéral (abréviation) : L’abréviation de 2 à 4 chiffres de l’État/province dans lequel l’entreprise est établie.
  
• État : nom de la principale instance inférieure au sein du pays, de l’État, de la région (par exemple l’Angleterre) dans lequel l’entreprise concernée a son siège.
  
• Clé de l’État : la clé à deux chiffres de l’État ou de la province où se trouve l’entreprise.
  
• Ville : l’endroit où se trouve l’entreprise.
  
• WB Clé de pays : la clé WorldBase à 3 chiffres du pays physique dans lequel l’entreprise est établie.
  
• Pays : nom du pays dans lequel l’entreprise est établie.
  
• Clé ISO du pays : clé ISO du pays dans lequel l’entreprise a son siège.
  
• Clé du district américain : la clé à trois chiffres du district américain dans lequel se trouve l’entreprise.
  
• Clé du continent : la clé à un chiffre permettant d’identifier la région dans laquelle se trouve l’entreprise.
  
• Numéro de téléphone : numéro de téléphone principal de l’entreprise.
  
• Numéro de télécopie : numéro de télécopie principal de l’entreprise.
  
• Numéro de télex : numéro de télex de l’entreprise.
  
• Clé NIXIE : indique si les derniers envois postaux distribués ont été retournés à l’expéditeur comme NON REMBOURSABLES. Les valeurs sont : B=Les deux adresses ne sont pas disponibles ; M=L’adresse postale n’est pas disponible ; N=Pas d’indication de courrier non distribuable ; P=L’adresse physique n’est pas disponible ; Y=L’une des deux adresses n’est pas disponible.
  

Adresse postale

• Adresse postale – Adresse : S’affiche uniquement si l’entreprise dispose d’une adresse postale en plus de l’adresse professionnelle.
  
• Adresse postale – code postal : code postal de l’adresse postale de la société.
• Adresse postale – lieu : lieu de l’adresse postale de la société.
  
• Adresse postale – État (abréviation) : L’abréviation alphabétique de deux à quatre chiffres de l’État/province.
  
• Adresse postale – État : État/province de l’adresse postale de la société.
  
• Adresse postale – Clé de l’État : la clé à deux chiffres qui représente l’État/la province de l’adresse postale de l’entreprise.
  
• Adresse postale – Clé de la ville : clé de la ville correspondant à l’adresse postale.
  
• Adresse postale – clé du pays : la clé à trois chiffres du nom du pays de l’adresse postale.
  
• Adresse postale – Pays : le nom du pays figurant dans l’adresse postale.
  
• Adresse postale – clé du district : la clé à trois chiffres du district américain de l’adresse postale de l’entreprise.
  
• Adresse postale – District : nom du district appartenant à l’adresse postale.
  
• Adresse postale – Clé du continent : la clé à un chiffre permettant d’identifier la région à partir de l’adresse postale dans laquelle se trouve l’entreprise.
  

Secteur

• Secteur d’activité : décrit les activités de l’entreprise et se réfère au code SIC américain à quatre chiffres de 1987.
  
• SIC : Classification officielle des industries.
  
• Classification locale de l’activité : clé de la classification locale de l’activité.
  
• Clé d’activité : décrit une clé d’activité particulière selon le système et/ou les composants (p. ex. code SIC américain de 1977).
  
• Clé d’importation/exportation : indique si l’entreprise importe des matériaux pour la revente ou la transformation, si elle exporte des produits vers d’autres pays ou si elle fait les deux. Les valeurs sont : A=Importation/exportation/courtier ; B=Importations et exportations ; C=Importations ; D=Importations et courtiers ; E=Exportations et courtiers ; F=Courtier (pas de stock, ne prend pas de droits légaux) ; G=Non disponible/aucun ; H=Exportations
  

Collaborateurs

• Titre du gérant/CEO : titre général/intitulé du gérant principal.
  
• Nom du gérant/CEO : nom du gérant primaire de l’entreprise.
  
• Membre de la direction – Nom : nom de toutes les personnes exerçant des fonctions de direction. Jusqu’à 10 entrées sont possibles.
  
• Employés locaux : nombre d’employés à l’adresse indiquée.
  
• Employés qualifiés localement : Tableau de bord qualifiant localement les effectifs.
  
• Nombre total de salariés : nombre de salariés employés par l’entreprise, y compris toutes les succursales, tous les départements et toutes les filiales établis ailleurs.
  
• Total des employés qualifiés : Indicateur qualifiant le nombre total d’employés.
  
• La direction est incluse : Indique si les membres de la direction sont inclus dans le nombre d’employés.
  

Données financières

• Chiffre d’affaires annuel : chiffres de vente de l’entreprise, généralement en monnaie nationale.
  
• Indicateur de chiffre d’affaires annuel : la clé qui décrit le volume des ventes.
  
• Ventes annuelles en dollars américains : Indication du volume annuel des ventes en dollars américains.
  
• Gain/perte en monnaie nationale : gain ou perte en monnaie nationale.
  
• Bénéfice/perte en dollars américains : Bénéfice ou perte en dollars américains.
  
• Fonds propres : montant total de la valeur nette de l’entreprise, y compris le capital social, les actions propres conservées, etc. en monnaie nationale.
  
• Capitaux propres en dollars américains : Total de la valeur nette de l’entreprise, y compris le capital social, les actions propres conservées, etc. en dollars américains.
  
• Date du bilan : date du rapport financier actuel.
  

Structure du groupe

• Filiale (0:Non/3:Oui) : Indique si l’entreprise est une filiale.
  
• Date de vérification de la structure du groupe : date indiquant quand l’ensemble des liens de l’arbre généalogique a été vérifié.
  
• Clé globale DIAS : la clé binaire de neuf octets qui aide à rassembler les membres d’une famille en ordonnant un fichier selon le nom de la société mère ultime et les séquences familiales au sein de chaque groupe.
  
• Clé hiérarchique globale : une clé à deux points associée au statut et à l’affichage des filiales, qui détermine la position d’un établissement dans la hiérarchie du groupe.
  
• Membres du groupe mondial – nombre : le nombre de membres de la famille, y compris les sièges mondiaux, toutes les filiales et succursales.
  
• Société mère mondiale
  • Numéro D-U-N-S : numéro D-U-N-S de la société mère ultime de l’entreprise.
    
  • Raison sociale : le nom juridique de la société mère mondiale.
    
  • l’adresse : Adresse de l’établissement de la société mère mondiale.
    
  • Code postal : le code postal de l’adresse principale globale à laquelle l’entreprise est établie.
    
  • Lieu : lieu où se trouve la société mère mondiale.
    
  • Ville : code de la ville dans laquelle la société mère mondiale est établie.
    
  • État fédéral (abréviation) : L’abréviation de deux à quatre chiffres de l’état ou de la province dans lequel la société mère mondiale est établie.
    
  • État : nom de la subdivision primaire au sein du pays dans lequel la société mère mondiale est établie. Il peut s’agir d’un État, d’une province ou d’une région.
    
  • WB Code du pays : Le code pays WorldBase du pays dans lequel l’entreprise multimillionnaire mondiale est établie.
    
  • Pays : pays dans lequel la société mère mondiale est établie.
    
  • Clé de district : la clé qui identifie le pays de l’adresse du domicile de la société mère mondiale.
    
  • Continent : la clé à un chiffre indiquant la région dans laquelle la société mère mondiale est établie.
    
  • Identification : utilisée pour identifier le membre de l’entreprise multimodale mondiale.
    
• Société mère nationale
  • Numéro D-U-N-S : numéro D-U-N-S de la société mère ultime au sein du même pays que celui dans lequel l’entreprise concernée est établie.
    
  • Raison sociale : le nom juridique de la société mère nationale.
    
  • l’adresse : L’adresse du domicile de la société mère nationale.
    
  • Code postal : le code postal de l’adresse principale nationale à laquelle l’entreprise est établie.
  • Lieu : lieu d’établissement de la société mère nationale.
    
  • État fédéral (abréviation) : L’abréviation de deux à quatre chiffres de l’état ou de la province dans lequel la société mère nationale est établie.
    
  • État : nom de la subdivision primaire au sein de l’État dans lequel l’entreprise mère nationale est résidente. Il peut s’agir d’un État, d’une province ou d’une région.
    
  • Ville : lieu d’établissement de la société mère nationale.
    
  • Clé de district : la clé qui identifie le pays de l’adresse du domicile de la société mère nationale.
    
• Siège social
  • Numéro D-U-N-S : numéro D-U-N-S de l’établissement principal/société mère du siège de l’entreprise.
    
  • Raison sociale : le nom juridique du siège social/de la société mère.
    
  • l’adresse : L’adresse du domicile du siège social/de la société mère.
    
  • Code postal : le code postal du siège social/de la société mère sous lequel le siège social/la société mère est établi(e).
    
  • Lieu : le lieu où se trouve le siège social/la société mère.
    
  • État fédéral (abréviation) : L’abréviation de deux à quatre chiffres de l’État ou de la province dans lequel/laquelle le siège social/la société mère est établi(e).
    
  • État : nom de la subdivision primaire au sein de l’État dans lequel le siège social/la société mère est établi(e). Il peut s’agir d’un État, d’une province ou d’une région.
    
  • Ville : la clé de localisation sous laquelle le siège social/la société mère est établi(e).
    
  • WB Code du pays : Le code pays Worldbase du pays dans lequel est situé l’établissement principal/la société mère.
    
  • Pays : le pays dans lequel le siège social/la société mère est situé(e).
    
  • Clé de district : la clé qui identifie le pays de l’adresse du siège social/de la société mère.
    
  • Continent : la clé à un chiffre indiquant la région dans laquelle le siège social/la société mère est situé(e).